Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/03/2025 | ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245725Pago
Concessão de 01 (uma) diarias para o Secretário de Meio Ambiente e Mudança de Clima o Sr. Antônio Flávio Batista de Araújo para participar de uma Reunião com o Instituto Chico Mendes de Biodiversisade - ICMBio, objetivando estabelecer parcerias que possam contribuir com desenvolvimento sustentável do Município de Jagauribara e região, a ser realizado na Av: Dr. Almir de Almeida Castro, 400, Centro - Mossoró - RN, conforme portaria Nº 002/25SEMA de 10/03/2024.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/03/2025 | ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244325Pago
Pagamento de 01 (uma) diarias para o Secretário de Meio Ambiente e Mudança de Clima o Sr. Antônio Flávio Batista de Araújo para participar de uma Reunião com o Instituto Chico Mendes de Biodiversisade - ICMBio, objetivando estabelecer parcerias que possam contribuir com desenvolvimento sustentável do Município de Jagauribara e região, a ser realizado na Av: Dr. Almir de Almeida Castro, 400, Centro - Mossoró - RN, conforme portaria nº002/25SEMA de 10/03/2024.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/03/2025 | CLÉBIA TÂNIA CARNEIRO CAVALCANTE | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243325Pago
Pagamento de 02 (duas) diarias para a Coordenadora Pedagógica do Eixo de Educação Infantil a Sra. Clébia Tânia Carneiro Cavalcante, para participar da I Formação Presencial dos Programas de Parentalidade Positiva: Crescer Aprendendo e Família + para o ano de 2025, que ocorrerá nos dias 11 de março no horário das 13h ás 18h, e no dia 12 de março das 08h ás 13h, na Cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 084/25FME de 10/03/2025.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/03/2025 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 243225Pago
Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sra. Maria Jopse Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar de uma reuniao no ICMBIO, situado na Av: dr. Almir de Almeida Castro, 400, Centro - Mossoró - RN no dia 11/03/2025, para discutit sobre a Estação Ecológica e outros assuntos do interesse do Município, conforme Portaria nº 025/25GP de 10/03/2025.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/03/2025 | CLÉBIA TÂNIA CARNEIRO CAVALCANTE | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 240325Empenhado
Pagamento de 02 (duas) diarias para a Coordenadora Pedagógica do Eixo de Educação Infantil a Sra. Clébia Tânia Carneiro Cavalcante, para participar da I Formação Presencial dos Programas de Parentalidade Positiva: Crescer Aprendendo e Família + para o ano de 2025, que ocorrerá nos dias 11 de março no horário das 13h ás 18h, e no dia 12 de março das 08h ás 13h, na Cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 084/25FME de 10/03/2025.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 160,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/03/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 | Não se aplica | R$ 140,00 | R$ 560,00 |
Empenho nº 238625Pago
Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar de uma Reunião no ICMBIO, para discutir sobre a Estação Ecológica e outros assuntos do interesse do Município, que ocorrerá no dia n11 de março de 2025 na Rua Almir de Almeida Castro, 400, Centro - Mossoró - RN, conforme portaria nº 024/GP de 10/03/25.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 140,00
A pagarR$ 560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/03/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237825Pago
Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar de uma Reunião no ICMBIO, para discutir sobre a Estação Ecológica e outros assuntos do interesse do Município, que ocorrerá no dia n11 de março de 2025 na Rua Almir de Almeida Castro, 400, Centro - Mossoró - RN, conforme portaria nº 024/GP de 10/03/25.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/03/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 15.440,00 | R$ 5.557,50 | R$ 9.882,50 | Não se aplica | R$ 9.882,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282825Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETA E COLORIDA) E (ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DENTRO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PPI-SUAS (CRIANÇA FELIZ), E GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD/PBF REFERENCIADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS DE INTERESSES DA SECR
EmpenhadoR$ 15.440,00
AnuladoR$ 5.557,50
LiquidadoR$ 9.882,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.882,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/03/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 27.907,80 | R$ 5.557,50 | R$ 9.882,50 | Não se aplica | R$ 9.882,50 | R$ 12.467,80 |
Empenho nº 282825Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETA E COLORIDA) E (ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DENTRO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PPI-SUAS (CRIANÇA FELIZ), E GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD/PBF REFERENCIADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS DE INTERESSES DA SECR
EmpenhadoR$ 27.907,80
AnuladoR$ 5.557,50
LiquidadoR$ 9.882,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.882,50
A pagarR$ 12.467,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/03/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 77,20 | R$ 77,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 282625Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETA E COLORIDA) E (ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DENTRO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PPI-SUAS (CRIANÇA FELIZ), E GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD/PBF REFERENCIADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS DE INTERESSES DA SECR
EmpenhadoR$ 77,20
AnuladoR$ 77,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3781 a 3790 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa