Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/03/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 2.065,00 | R$ 2.065,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281925Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETA E COLORIDA) E (ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DENTRO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PPI-SUAS (CRIANÇA FELIZ), E GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD/PBF REFERENCIADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS DE INTERESSES DA SECRETARIA
EmpenhadoR$ 2.065,00
AnuladoR$ 2.065,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/03/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 4.485,00 | R$ 4.485,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281525Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETA E COLORIDA) E (ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DENTRO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PPI-SUAS (CRIANÇA FELIZ), E GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD/PBF REFERENCIADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS DE INTERESSES DA SECRETARIA
EmpenhadoR$ 4.485,00
AnuladoR$ 4.485,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/03/2025 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 8.630,00 | R$ 4.485,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.145,00 |
Empenho nº 281525Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS (PRETA E COLORIDA) E (ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DENTRO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-PPI-SUAS (CRIANÇA FELIZ), E GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD/PBF REFERENCIADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL NO SUAS DE INTERESSES DA SECRETARIA DO TRA
EmpenhadoR$ 8.630,00
AnuladoR$ 4.485,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.145,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2025 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 | Não se aplica | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265425Pago
serviço de criação, edicação, formatação e diagramação gráfica voltado para as atividades das turmas da educação de jovens e adultos - EJA - IV Segmento (8° e 9° ano) do ensino fundamental das escolas municipais para utilização durante o período letivo do 1° semetre, junto a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.480,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2025 | F. N. FRANCELINO GOMES | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263225Pago
serviços de desenvolvimento e implementação de instrumentais específicos para o monitoramento e avaliação das parcerias estabelecidades com organizações da sociedade civil (OSCs) com o objetivo de aprimorar o levantamento e a consolidação de informações, possibilitando uma análise mais precisa do cumprimento das metas e objetivos pactuados, subsidiando a produção de relatórios de acompanhamento, garantindo maior transparência, eficiência e efetividade na gestão dessas parcerias, junto a Secretar
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2025 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262725Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE,no dia 10 de Março de 2025, para uma Visita institucional,de forma interesetorial.Conforme Portaria nº 808/25FMS de 07/03/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2025 | RARICIA LIMA PINHEIRO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249125Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Diretora do setor de Proteção Social Especial/SUAS a Sra. Rarícia Lima Pinheiro, para uma visita insitucional no Centro de Recuperação Atalaia em Morada Nova para o tratamento de um morador de jaguaribara em internanção no dia 10 de março de 2025, conforme portaria nº168/25SETAS de 07/03/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2025 | KALIANO MARCIO DE QUEIROZ COSTA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248825Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Psicólogo o Sr. Kaliano Márcio de Queiroz Costa, para uma visita insitucional no Centro de Recuperação Atalaia em Morada Nova para o tratamento de um morador de jaguaribara em internanção no dia 10 de março de 2025, conforme portaria nº169/25SETAS de 07/03/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2025 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 248625Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Coordenador de Saúde Mental o Sr. Geovan Sousa Negreiros, para uma visita institucional de forma intersetorial, localizada no Sítio Manoel Lopes, s/n em Morada Nova no dia 10 de março de 2025, conforme portaria nº 792/25FMS de 07/03/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/03/2025 | ADRIANA SIMARA DE QUEIROZ | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235425Pago
Pagamento de 03 (Tres) diárias para Adriana Simara de Queiros, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos finais 6° ao 9° ano - Ciências da Natureza, para participar do 20ºForum Estadual da UNDIME-CE 2025, com o tema Os desafios contemporaeos das Politicas educacionais na Implantação da Educação Publica Municipal, que ocorrerá nos dias 10. 11 e 12 de Março de 2025, no Salão Brasil - Hotel Oasis Atlantico, Avenida Beira Mar, 2500, Meireles, Fortaleza/Ce. Conforme portaria 079/25F
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3791 a 3800 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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