Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/03/2025 | FRANCISCA SIVANI DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235325Pago
Pagamento de 03 (Tres) diárias para Francisca Sivani dos Santos Pinheiro, Coordenadora Pedagógica do eixo de Língua Portuguesa - 4° e 5°ano,para participar do 20ºForum Estadual da UNDIME-CE 2025,com o tema Os desafios contemporaeos das Politicas educacionais na Implantação da Educação Publica Municipal, que ocorrerá nos dias 10. 11 e 12 de Março de 2025, no Salão Brasil - Hotel Oasis Atlantico, Avenida Beira Mar, 2500, Meireles, Fortaleza/Ce. Conforme portaria 076/25FUNDEB de 07/03/25.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/03/2025 | MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235125Pago
Pagamento de 03 (Tres) diárias para a Gerente do PAIC, a Sra. Maria Dejeane da Silva Peixoto, para participar do 20ºForum Estadual da UNDIME-CE 2025, com o tema Os desafios contemporaeos das Politicas educacionais na Implantação da Educação Publica Municipal, que ocorrerá nos dias 10. 11 e 12 de Março de 2025, no Salão Brasil - Hotel Oasis Atlantico, Avenida Beira Mar, 2500, Meireles, Fortaleza/Ce. Conforme portaria 078/25FUNDEB de 07/03/25.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/03/2025 | LUCIANA PEIXOTO DE FREITAS | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234725Pago
Pagamento de 03 (Três) diárias para a Coordenadora Pedagógica do Eixo de Matemática - 1º ao 3º ano, a Sra. Luciana Peixoto de Freitas, para participar do para participar do 20ºForum Estadual da UNDIME-CE 2025, com o tema Os desafios contemporaeos das Politicas educacionais na Implantação da Educação Publica Municipal, que ocorrerá nos dias 10. 11 e 12 de Março de 2025, no Salão Brasil - Hotel Oasis Atlantico, Avenida Beira Mar, 2500, Meireles, Fortaleza/Ce. Conforme portaria 074/25FUND
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/03/2025 | GREYCE KELLY ALVES JALES | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234225Pago
Pagamento de 03 (Três) diárias para a secretaria Excutiva Greyce Kelly Alves Jales,para participar do 20ºForum Estadual da UNDIME-CE 2025, com o tema Os desafios contemporaeos das Politicas educacionais na Implantação da Educação Publica Municipal, que ocorrerá nos dias 10. 11 e 12 de Março de 2025, no Salão Brasil - Hotel Oasis Atlantico, Avenida Beira Mar, 2500, Meireles, Fortaleza/Ce. Conforme portaria 073/25FUNDEB de 07/03/25.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/03/2025 | JOÃO PAULO FERNANDES LEITE | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233525Pago
Concessão de 03 (Tres)diarias para o Sr. João Paulo Fernandes Secretario Municipal de Jaguaribara para participar do 20ºForum Estadual da UNDIME-CE 2025, com o tema Os desafios contemporaeos das Politicas educacionais na Implantação da Educação Publica Municipal, que ocorrerá nos dias 10. 11 e 12 de Março de 2025, no Salão Brasil - Hotel Oasis Atlantico, Avenida Beira Mar, 2500, Meireles, Fortaleza/Ce. Conforme portaria 075/25FUNDEB de 07/03/25.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/03/2025 | RIZANGELA ESTAUELLY OLIVEIRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 305725Pago
pagamento de 01 (uma) diaria para a Coordenadora de Gestão do Cadastro Único a Sra. Rizangela Estauelly Oliveira Saldanha, para a cidade de Jaguaribe, para tratar de assuntos pertinentes ao Cadastro Único, junto a Caixa Econômica Federal, situada na Rua Cônego Mourão, 198, Centro, conforme portaria nº 162/25SETAS de 06/03/2025
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/03/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 54.021,40 | R$ 32.621,91 | R$ 21.399,49 | Não se aplica | R$ 21.399,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 304925Pago
aquisição de material de consumo (material odontológico), visando suprir as necessidades da atenção primária em saúde, junto a Secre taria de saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024090301PERP e contrato n° 20250207.
EmpenhadoR$ 54.021,40
AnuladoR$ 32.621,91
LiquidadoR$ 21.399,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.399,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/03/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 54.733,00 | R$ 54.733,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 303825Empenhado
aquisição de material de consumo (material odontológico), visando suprir as necessidades da atenção primária em saúde, junto a Secre taria de saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024090301PERP e contrato n° 20250207.
EmpenhadoR$ 54.733,00
AnuladoR$ 54.733,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/03/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 28.800,00 | R$ 0,00 | R$ 17.280,00 | Não se aplica | R$ 8.640,00 | R$ 20.160,00 |
Empenho nº 291825Pago
contratação de empresa para locação de veículo, para distribuição da merenda escolar nas escolas da rede municipal de ensino da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022041801PE e 2º aditivo ao contrato N° 20230138.
EmpenhadoR$ 28.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.640,00
A pagarR$ 20.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/03/2025 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287825Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Casa de Apoio em Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023012701-PE e 3° aditivo ao contrato nº20230187.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3801 a 3810 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa