Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 54.733,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 54.733,00 |
Empenho nº 267625Empenhado
aquisição de material de consumo (material odontológico), visando suprir as necessidades da atenção primária em saúde, junto a secretaria de saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024090301PERP e contrato n° 20250207.
EmpenhadoR$ 54.733,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 54.733,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | Não se aplica | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266925Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Médio Estadual, conforme Pregão Nº 2021101501-PE e 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20210460.
EmpenhadoR$ 65.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 150.000,00 | R$ 10.193,20 | R$ 139.806,80 | Não se aplica | R$ 139.806,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266825Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Médio Estadual, conforme Pregão Nº 2021101501-PE e 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20210419.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 10.193,20
LiquidadoR$ 139.806,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 139.806,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 30.000,00 | R$ 1.475,42 | R$ 28.524,58 | Não se aplica | R$ 28.524,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266725Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Transporte Escolar, para atendimento da demanda educacional do Município de Jaguaribara/CE, da Rede de Ensino Fundamental Integral e Educação de Jovens e Adultos - EJA, conforme Pregão Nº 2024030401-PE e Contrato Nº 20240417.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 1.475,42
LiquidadoR$ 28.524,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.524,58
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/03/2025 | 50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA | R$ 6.579,70 | R$ 4.669,80 | R$ 1.909,90 | Não se aplica | R$ 1.909,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266325Pago
contração de empresa para prestação de serviço de embalsamento, serviço de translado, serviço funerário e aquisição de urnas funerárias para distribuição gratuita visando atender as famílias em estado de vulnerabilidade social de interesse da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2023122101PE e contrato n° 20250019. Relançamento da NEG Nº 07010001 face ao Realinhamento de Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ 6.579,70
AnuladoR$ 4.669,80
LiquidadoR$ 1.909,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.909,90
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | PRIME SERVIÇOS , EVENTOS, CONSTRUÇÕES & TRANSPORTES LTDA | R$ 600.000,00 | R$ 13.929,50 | R$ 586.070,50 | Não se aplica | R$ 586.070,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266025Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo c/rejuntamento na rua vereador clicerio de oliveira lima no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto basico, conforme concorrência n° 2023120702-CP e contrato n° 20240471.
EmpenhadoR$ 600.000,00
AnuladoR$ 13.929,50
LiquidadoR$ 586.070,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 586.070,50
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 457.847,00 | R$ 407.672,38 | R$ 50.174,62 | Não se aplica | R$ 50.174,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265325Pago
aquisição de material permanente (processamento de dados, áudio, vídeo e foto, mobiliários e utensílios em geral) para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024121201PE e contrato n° 20250023.
EmpenhadoR$ 457.847,00
AnuladoR$ 407.672,38
LiquidadoR$ 50.174,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.174,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | Não se aplica | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 265225Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão Administrativa do FMAS, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010143 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 52.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 107.500,00 | R$ 72.354,30 | R$ 35.145,70 | Não se aplica | R$ 35.145,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264425Pago
aquisição de medicamentos que não constam na (PPI) municipal, estadual básica e de alto custo, assim como medicações judicializadas, destinadas ao atendiemnto do sistema de saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011301 PERP e contrato n° 20250235.
EmpenhadoR$ 107.500,00
AnuladoR$ 72.354,30
LiquidadoR$ 35.145,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.145,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 180.000,00 | R$ 70.872,09 | R$ 109.127,91 | Não se aplica | R$ 109.127,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 263025Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 180.000,00
AnuladoR$ 70.872,09
LiquidadoR$ 109.127,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 109.127,91
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3881 a 3890 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa