Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 7,06 | Não se aplica | R$ 7,06 | R$ 492,94 |
Empenho nº 262325Pago
Prestação de Serviços Postais de Correspondências e Caixa Postal em proveito do Gabinete do Prefeito deste Município.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7,06
A pagarR$ 492,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA | R$ 30.000,00 | R$ 1.481,96 | R$ 24.287,34 | Não se aplica | R$ 22.407,03 | R$ 6.111,01 |
Empenho nº 262225Pago
Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado conforme Cessão da Servidora Aucineide Lemos Granja, Cargo Efetivo da Prefeitura Municipal de Jaguaretama, Matrícula Nº 140816-0, Lotada junto a Secretaria de Educação, Professora Educação Infantil Fundeb 70%, CPF Nº 917.287.623-91, PIS/PASEP: 19031274936, conforme Termo de Cooperação Mútua de Cessão de Servidor entre os Municípios de Jaguariba e Jaguaretama, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 1.481,96
LiquidadoR$ 24.287,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.407,03
A pagarR$ 6.111,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 6.000,00 | R$ 5.850,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253425Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 5.850,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ -4.821,08 | R$ 4.821,08 | R$ 31.178,92 | Não se aplica | R$ 31.178,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 252825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.821,08
AnuladoR$ 4.821,08
LiquidadoR$ 31.178,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.178,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ -108.692,00 | R$ 108.692,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251725Empenhado
face utilização de Fonte de Recurso Indevida que ora se coprrige.
EmpenhadoR$ -108.692,00
AnuladoR$ 108.692,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 73.000,00 | R$ 0,00 | R$ 73.000,00 | Não se aplica | R$ 73.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246325Pago
Recolhimento referente ao Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes), cujo débito efetuado no 15/02/2024, t
EmpenhadoR$ 73.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 73.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 73.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -11.032,02 | R$ 11.032,02 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244925Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -11.032,02
AnuladoR$ 11.032,02
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/03/2025 | 57.032.860 EMANOEL ALYSON ALVES MARTINS | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 242125Pago
cobertura ao vivo para redes sociais oficiais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação (Secultcom) para o Dia do Evangélico e para a Festa da Emancipação do município a serem relizados por esta Secretaria nos dias 07 e 08 de março de 2025, equipamentos inclusos.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239625Empenhado
face Apostilamento Nº 001/2025 objetivando o formalizar o Remanejamento de Recursos do Plano de Trabalho sem a alteração do valor total do Termo de Compromisso Nº 093/2023 do Programa Aprendizagem na Idade Certa - MAISPAIC denominado PAIC INTEGRAL 9º ANO, celebrado entre o Estado do Ceará por intermédio da Secretaria de Educação e o Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ -9.600,00
AnuladoR$ 9.600,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/03/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239525Empenhado
face Apostilamento Nº 001/2025 objetivando o formalizar o Remanejamento de Recursos do Plano de Trabalho sem a alteração do valor total do Termo de Compromisso Nº 093/2023 do Programa Aprendizagem na Idade Certa - MAISPAIC denominado PAIC INTEGRAL 9º ANO, celebrado entre o Estado do Ceará por intermédio da Secretaria de Educação e o Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ -12.000,00
AnuladoR$ 12.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3891 a 3900 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa