Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239525Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250241.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 12.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239425Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250241.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 60.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239325Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250241.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 12.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 9.396,40 | R$ 8.046,53 | R$ 1.349,87 | Não se aplica | R$ 1.349,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239125Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250242.
EmpenhadoR$ 9.396,40
AnuladoR$ 8.046,53
LiquidadoR$ 1.349,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.349,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 67.733,00 | R$ 55.932,91 | R$ 11.800,09 | Não se aplica | R$ 11.800,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239025Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250242.
EmpenhadoR$ 67.733,00
AnuladoR$ 55.932,91
LiquidadoR$ 11.800,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.800,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 18.494,90 | R$ 16.339,56 | R$ 2.155,34 | Não se aplica | R$ 2.155,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 238925Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250242.
EmpenhadoR$ 18.494,90
AnuladoR$ 16.339,56
LiquidadoR$ 2.155,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.155,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 21.766,30 | R$ 14.095,63 | R$ 7.670,67 | Não se aplica | R$ 7.670,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 238825Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250242.
EmpenhadoR$ 21.766,30
AnuladoR$ 14.095,63
LiquidadoR$ 7.670,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.670,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 27/02/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 74.065,77 | R$ 0,00 | R$ 74.065,77 | Não se aplica | R$ 74.065,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231025Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério - FUNDEB, referente ao Mês de Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 74.065,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 74.065,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 74.065,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 150.329,50 | R$ 150.329,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229825Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250243.
EmpenhadoR$ 150.329,50
AnuladoR$ 150.329,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 101.410,50 | R$ 101.410,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229725Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250243.
EmpenhadoR$ 101.410,50
AnuladoR$ 101.410,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3931 a 3940 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa