Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 699.822,50 | R$ 699.822,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229625Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250243.
EmpenhadoR$ 699.822,50
AnuladoR$ 699.822,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/02/2025 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 165.638,80 | R$ 165.638,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229525Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da rede pública municipal, vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025012001PE e contrato n° 20250243.
EmpenhadoR$ 165.638,80
AnuladoR$ 165.638,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/02/2025 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC | R$ 2.138,13 | R$ 0,00 | R$ 2.138,13 | Não se aplica | R$ 2.138,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245625Pago
Restituição de Saldo Remanescente do Contrato de Repasse destinado ao Transporte Escolar da Rede de Ensino Médio deste Município.
EmpenhadoR$ 2.138,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.138,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.138,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/02/2025 | PATRICIA VIANA DE LIMA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230525Pago
Pagamento de 01 (Uma) diaria a servidora Patricia Viana de Lima lotada na secretaria de saude de Jaguaribara no Programa Saúde da Familia como Atendente de consultorio odontologico. Para participar de uma reunião sobre indicadores da saúde Bucal em Limoeiro do Norte/Ce no dia 27 de Fevereiro de 2025, conforme POrtaria nº 691/25FMS do dia 26/02/25.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/02/2025 | STELA MARIS SILVESTRE FIGUEIREDO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229225Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Stela Maris Silvestre Figueiredo,Odontologa,para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 27 de Fevereiro de 2025, para participar da Reunião sobre indicadores da Saúde Bucal. Conforme portaria nº 690/25FMS de 26/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 25/02/2025 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ 1.798,50 | R$ 0,00 | R$ 1.798,50 | Não se aplica | R$ 1.798,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251125Pago
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011701PE e contrato n° 20250238.
EmpenhadoR$ 1.798,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.798,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.798,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 25/02/2025 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ 2.997,50 | R$ 0,00 | R$ 2.997,50 | Não se aplica | R$ 2.997,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251025Pago
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011701PE e contrato n° 20250238.
EmpenhadoR$ 2.997,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.997,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.997,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 25/02/2025 | FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS | R$ 41.965,00 | R$ 41.965,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250925Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011701PE e contrato n° 20250238.
EmpenhadoR$ 41.965,00
AnuladoR$ 41.965,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/02/2025 | MARCEL DOS SANTOS BESSA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226025Pago
pagamento de 01 (uma) diárias para o servidor Marcel dos Santos Bessa, Coordenador da Junta de Serviço Militar, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 26 de Fevereiro de 2025, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Instituto de Identificação. Conforme portaria nº 022/25GP de 25/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 25/02/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223125Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares, para realizar a entrega do convite do aniversario de 68 anos de Emancipaçãp Politica de Jaguaribara/Ce, conforme Portaria nº 026/25SECULT no dia 25/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3941 a 3950 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa