Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2025 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253625Pago
aluguel de som mecânico (tipo paredão) a ser utilizado na comemoração em alusão as festividades de carnaval, que acontecerá no dia 27/02/2025 com participação dos alunos matriculados no espaço infantil maria mônica maia batista, vinculada a secretaria municipal de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2025 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 54.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 45.000,00 | Não se aplica | R$ 40.500,00 | R$ 9.000,00 |
Empenho nº 251225Pago
contratação dos serviços de locação de 02 (dois) computadores de mesa completo, e 04 (quatro) impressoras multifuncionais de uso profissional de grande porte, para atender as necessidades da Secretaria de Educação no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2025020302-DE e contrato n° 20250231,
EmpenhadoR$ 54.000,00
AnuladoR$ 4.500,00
LiquidadoR$ 45.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.500,00
A pagarR$ 9.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 50.232,15 | R$ 50.232,15 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250525Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011701PE e contrato n° 20250232.
EmpenhadoR$ 50.232,15
AnuladoR$ 50.232,15
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 16.382,10 | R$ 10.044,42 | R$ 6.337,68 | Não se aplica | R$ 6.337,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250325Pago
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011701PE e contrato n° 20250232.
EmpenhadoR$ 16.382,10
AnuladoR$ 10.044,42
LiquidadoR$ 6.337,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.337,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 162.615,65 | R$ 162.615,65 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250225Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011701PE e contrato n° 20250232.
EmpenhadoR$ 162.615,65
AnuladoR$ 162.615,65
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2025 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | R$ 352.263,96 | R$ 0,00 | R$ 352.263,96 | Não se aplica | R$ 352.263,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 245325Pago
contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento e execução de eventos, locação de infraestrutura com mobiliário necessário e adequado, compreendendo a motagem, desmontagem, limpeza, manutenção, instalações elétricas, hidráulicas, de equipamentos e outros serviços correlatos, para atender as demandas da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação de Jaguaribara/CE, conforme carona º 00018-2024 e contrato nº 20250234.
EmpenhadoR$ 352.263,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 352.263,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 352.263,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2025 | LETICIA MORAIS RODRIGUES DE FARIAS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 240825Pago
Pagamento de 02 (duas) diária para a Massoterapeuta,a Sra. Letícia Morais Rodrigues de Farias, para participat do Evento: Projeto Articulação das CISTT - Ceará, que será realizado nos dia 24 e 25 de fevereio de 2025, na cidade de Fortaleza, o mesmo será realizado na Escola de Saúde Públiza (ESP-CE), situada na Av. Antônio Justa, 3161, Meireles no horário das 08:30Hs às 17Hs, conforme Portaria n° 628/FMS2025 de 21/02/2025.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2025 | HELENIRA FORTE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 42.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 28.000,00 | Não se aplica | R$ 21.000,00 | R$ 17.500,00 |
Empenho nº 238125Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica-administrativa, em demandas do tribunal de contas do estado de Ceará (TCE), tribunal de cpntas da união (TCU), ao ministerio público federal e estadual, controladoria geral do estado do ceará (CGE), controladoria geral da união (CGU), e aos demais órgãos de fiscalização e controle, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2025020301-DE e contrato n°
EmpenhadoR$ 42.000,00
AnuladoR$ 3.500,00
LiquidadoR$ 28.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.000,00
A pagarR$ 17.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2025 | ANA ANGÉLICA DE VASCONCELOS PINHEIRO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229125Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora da Secretaria Executiva do Conselho de Saúde, a Sra. Ana Angélica de Vasconcelos Pinheiro, para participar do Seminários Municipais de Prevenção à Violência, no âmbito do programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio), no dia 26 de fevereiro, será realizado na Escola Superior do Parlamento - Unipace (3º andar), na Rua Barbosa de Freitas, 2675 - Dionísio Torres em Fortaleza, conforme Portaria n° 674/FMS2025 de 26/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2025 | ANA ANGÉLICA DE VASCONCELOS PINHEIRO | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228725Pago
Pagamento de 02 (duas) diária para a Coordenadora da Secretaria Executiva do Conselho de Saúde, a Sra. Ana Angélica de Vasconcelos Pinheiro, para participat do Evento: Projeto Articulação das CISTT - Ceará, que será realizado nos dia 24 e 25 de fevereio de 2025, na cidade de Fortaleza, o mesmo será realizado na Escola de Saúde Públiza (ESP-CE), situada na Av. Antônio Justa, 3161, Meireles no horário das 08:30Hs às 17Hs, conforme Portaria n° 626/FMS2025 de 21/02/2025.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3961 a 3970 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa