Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2025 | CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225525Pago
Pagamento de 02(duas)diárias para o Sr. Cloves de Oliveira Andrade Neto,Coordenador em Vigilância Sanitária,para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 24 e 25 de Fevereiro de 2025,para participa do projeto articulação das cistt - Ceará. Conforme portaria nº627/25FMS de 21/02/2025.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2025 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215225Pago
Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sra. Maria Jopse Martins Vice Prefeita Municipal de Jaguaribara para participar de uma reuniao com o governador Elmano de Freitas sobre o Programa PROARES III, no palácio da Abolição, situado na Avenida Barão de Etudart, 505, Meireles - Fortaleza/Ce.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/02/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215125Pago
Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar de uma reuniao com o governador Elmano de Freitas sobre o Programa PROARES III, no palácio da Abolição, situado na Avenida Barão de Etudart, 505, Meireles - Fortaleza/Ce.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/02/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 25.306,12 | R$ 0,00 | R$ 25.306,12 | Não se aplica | R$ 25.306,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213825Pago
Despesa de Exercício Anterior com o recolhimento de Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Educação Básica - FUNDEB para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao Mês de Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 25.306,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.306,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.306,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/02/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 974,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 974,70 |
Empenho nº 250125Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011701PE e contrato n° 20250229.
EmpenhadoR$ 974,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 974,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/02/2025 | J. RUI BARBOSA - ME | R$ 42.015,00 | R$ 42.015,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250025Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011701PE e contrato n° 20250229.
EmpenhadoR$ 42.015,00
AnuladoR$ 42.015,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2025 | ASCERTI SOLUCOES EM MIDIA, GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 99.600,00 | R$ 0,00 | R$ 68.300,00 | Não se aplica | R$ 68.300,00 | R$ 31.300,00 |
Empenho nº 247025Pago
locação de sistema informatizado de folha de pagamento web, tributos e emissão de nota fiscal, junto da Secretaria de Administração e Financias de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025011702PE e contrato n°20250228.
EmpenhadoR$ 99.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 68.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 68.300,00
A pagarR$ 31.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2025 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 58.771,20 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 58.563,20 |
Empenho nº 246625Empenhado
contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de recargas de tintas, manutenção, recuperação, substituição de cihips e reset em impressoras de diversas marcas, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº 2025013001DE e contrato nº 20250227.
EmpenhadoR$ 58.771,20
AnuladoR$ 208,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 58.563,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226225Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Secretaria de Saúde Municipál, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 21 de Fevereiro de 2025, para Convocação da reunião ampliada de Secretarios de saúde / Assembleia Geral.Conforme portaria nº 598/25FMS de 20/02/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2025 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225825Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca a Sra. Livia Israela Barreto da Silva, para participar de uma reunião no Sebrae, para elaboração do Plano de trabalho cidade empreendedora 2025. Na Sede do escritorio Regional do Sebrae, em Limoeiro do NOrte - Ce. No dia 21/02/25, conforme portaria nº010/25SEDEAP de 20/02/2025
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3971 a 3980 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa