Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246625Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250223.
EmpenhadoR$ 208,00
AnuladoR$ 208,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUITA ME | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 246525Empenhado
aquisição de plaquetas patrimoniais para marcação/identificação dos bens patrimoniais pertecentes á prefeitura municipal de Jaguaribara/CE, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças, conforme dispensa de licitação n° 2025012301-DE e contrato n° 20250187.
EmpenhadoR$ 7.150,00
AnuladoR$ 7.150,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/02/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 66.073,00 | R$ 42.019,00 | R$ 24.054,00 | Não se aplica | R$ 24.054,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 244725Pago
aquisição de material de consumo, materiais permanente, informática e eletrônicos destinados as escolas municipais, vinculadas a Secrretaria municipal de educação do município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 00006-2025 e contrato n° 20250226.
EmpenhadoR$ 66.073,00
AnuladoR$ 42.019,00
LiquidadoR$ 24.054,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.054,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 211,04 | R$ 0,00 | R$ 211,04 | Não se aplica | R$ 211,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 239925Pago
Taxas de Expedição de CRV/CRLV e Licenciamento do Veículo Marca Volkswagem Modelo Gol 1.6L MB5 de Placas POV8F79 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 211,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 211,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233925Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250224.
EmpenhadoR$ 130,00
AnuladoR$ 130,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233825Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250225.
EmpenhadoR$ 130,00
AnuladoR$ 130,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226125Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para Ana Maria de Oliveira Aquino Neta, Secretaria de Saúde Municipál, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 19 de Fevereiro de 2025, para participar da Apresentação dos Resultados de 2024.Conforme portaria nº 556/25FMS de 18/02/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 739,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 739,50 |
Empenho nº 223225Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250221.
EmpenhadoR$ 739,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 739,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | JOSE ITALO LEITE LIMA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 1.320,00 | R$ 2.680,00 |
Empenho nº 217125Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.320,00
A pagarR$ 2.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | JOCELIA LAÉCIA S. DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216825Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Jocelia Laecia Saldanha Diógenes, Coordenadora da Central de Regulação, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 19 de Fevereiro de 2025, para apresentação dos Resultados de 2024. Conforme portaria nº 557/25FMS de 18/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3991 a 4000 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa