Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | R$ 1.030,00 | Não se aplica | R$ 1.030,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216125Pago
serviço de ornamentação para a formação Pedagógica do Laboratório de matemática - MATTECA, das escolas municipais: Professor Joscelin, Deodato Celso, Fenelon Bezzera,Maria Almeida e Maria Diogenes, a ser realizado no dia 419/02/2025,vinculada a secretaria ducação de Jaguaribara/ce.
EmpenhadoR$ 1.030,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.030,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.030,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216025Pago
Pagamento de 1 (Uma) diaria para o Sr. Jose Nunes dos Santos Filho Prefeito Municipal de Jaguaribara para participar de uma reuniao na Secretaria de Desenvolvimento Economico - SDE, situada no Centro de Eventos do Ceara - Av. Washinton Soares, 999 - Pavilhão Leste - Portão D Edson Queiros - Fortaleza/Ce.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215625Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca a Sra. Livia Israela Barreto da Silva, para participar de uma reunião com o Secretario de Desenvolvimento Economico do Estado na sede da Secretaria no Centro de eventos em Fortaleza,no dia 19/02/25 conforme portaria nº 009/25SEDEAP de 18/02/2025
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/02/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 280.039,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | Não se aplica | R$ 15.000,00 | R$ 265.039,00 |
Empenho nº 214025Pago
aquisição de material de consumo, materiais permanente, informática e eletrônicos destinados as escolas municipais, vinculadas a Secrretaria municipal de educação do município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 00006-2025 e contrato n° 20250226.
EmpenhadoR$ 280.039,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.000,00
A pagarR$ 265.039,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/02/2025 | OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE JAGUARIBARA | R$ 8.046,29 | R$ 0,00 | R$ 8.046,29 | Não se aplica | R$ 8.046,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 210325Pago
Prestação de Serviços de Resgistros Públicos, Cartorários e Notariais com Escritura e Registro de Desmembramento de Área; Escritura de Compra e Venda de Imóvel, Registro e Averbação de Imóvel para Construção do Centro de Educação Infantil, em proveito da Sec. de Educação deste Município.
EmpenhadoR$ 8.046,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.046,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.046,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/02/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 213.966,00 | R$ 96.266,00 | R$ 117.700,00 | Não se aplica | R$ 117.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208625Pago
aquisição de material de consumo, materiais permanente, informática e eletrônicos destinados as escolas municipais, vinculadas a Secrretaria municipal de educação do município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 00006-2025 e contrato n° 20250226.
EmpenhadoR$ 213.966,00
AnuladoR$ 96.266,00
LiquidadoR$ 117.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 117.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 17/02/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 262025Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares, para participar do Forum de Turismo do Vale do Jaguaribe, no dia 18/02/2025 na cidade de Morada Nova, conforme Portaria nº 20/25SECULT no dia 17/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 515,00 | R$ 0,00 | R$ 515,00 | Não se aplica | R$ 515,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253225Pago
certificado digital PJ A3 3 ANOS renovação, junto a Secretaria de Administração e Finanças de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 515,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 515,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 515,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/02/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 252625Pago
certificado digital PJ A3 3 ANOS renovação, junto a Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 17/02/2025 | 50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 242025Pago
aquisição de urnas funerárias e contratação de serviços funerários de embsalsamento, translado, funebre e funerários, para distribuição gratuita visando atender as familias em vulnerabilidade social, destinado a manutenção das atividades do fundo municipal de assistência social, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social-SETAS do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2025010801PE e contrato n° 20250219.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4001 a 4010 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa