Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 14/02/2025 | CISLENE SOUSA FARIAS BEZERRA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206725Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora da Inclusão Produtiva a Sra. Cislene Sousa Farias Bezerra, para tratar de assuntos, referentes a Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania de Jaguaribara, na cidade de Quixadá - CE, no dia 17/02/2024, conforme Portaria nº 121/25FMAS no dia 14/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 13/02/2025 | JOSIANE SANTOS SOUSA 0016588 6307 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256625Pago
confecção de 65 caixas personalizadas em pale cartonado, com identidade visual dos 68 anos de emancipação política do município de Jaguaribara, destinada ás embalagens dos convites dos eventos a serem entregues nas repartições públicas das esferas municiais, estadual e federal a fim de divulgar as ações e programação do mês de março, com todo material incluso.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | R$ 14.712,50 | R$ 0,00 | R$ 14.712,50 | Não se aplica | R$ 14.712,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 252125Pago
aquisição de gás medicinal armazenados em cilindros, visando suprir as necessidades da atenção primária e secundária, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024122001PERP e contrato n° 20250193.
EmpenhadoR$ 14.712,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.712,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.712,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | A C M FERREIRA GASES LTDA - ME | R$ 47.917,50 | R$ 4.665,55 | R$ 43.251,95 | Não se aplica | R$ 43.251,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251925Pago
aquisição de gás medicinal armazenados em cilindros, visando suprir as necessidades da atenção primária e secundária, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024122001PERP e contrato n° 20250193.
EmpenhadoR$ 47.917,50
AnuladoR$ 4.665,55
LiquidadoR$ 43.251,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.251,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 781,80 | R$ 0,00 | R$ 781,80 | Não se aplica | R$ 781,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241625Pago
aquisição de material d elimpeza, higienização e copa e cozinha, =visanod suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250196.
EmpenhadoR$ 781,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 781,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 781,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 632,20 | R$ 0,00 | R$ 632,20 | Não se aplica | R$ 632,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241525Pago
aquisição de material d elimpeza, higienização e copa e cozinha, =visanod suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250196.
EmpenhadoR$ 632,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 632,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 632,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 870,60 | R$ 0,00 | R$ 870,60 | Não se aplica | R$ 870,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241425Pago
aquisição de material d elimpeza, higienização e copa e cozinha, =visanod suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250195.
EmpenhadoR$ 870,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 870,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 870,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 893,80 | R$ 0,00 | R$ 893,80 | Não se aplica | R$ 893,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241325Pago
aquisição de material d elimpeza, higienização e copa e cozinha, =visanod suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250195.
EmpenhadoR$ 893,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 893,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 893,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 562,50 | R$ 562,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241225Empenhado
aquisição de material d elimpeza, higienização e copa e cozinha, =visanod suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250201.
EmpenhadoR$ 562,50
AnuladoR$ 562,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 640,65 | R$ 0,00 | R$ 640,65 | Não se aplica | R$ 640,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241125Pago
aquisição de material d elimpeza, higienização e copa e cozinha, =visanod suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250201.
EmpenhadoR$ 640,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 640,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 640,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4041 a 4050 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa