Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | C G M VIDAL | R$ 137.996,40 | R$ 137.996,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 240625Empenhado
aquisição de pv, tampa e pala de concreto, para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanimos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072901PERP e contrato n° 20250192.
EmpenhadoR$ 137.996,40
AnuladoR$ 137.996,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 101,25 | R$ 101,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236425Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria do Gabinete do Prefeitodo município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250203.
EmpenhadoR$ 101,25
AnuladoR$ 101,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 432,77 | R$ 234,40 | R$ 198,37 | Não se aplica | R$ 198,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236325Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria do Gabinete do Prefeitodo município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250203.
EmpenhadoR$ 432,77
AnuladoR$ 234,40
LiquidadoR$ 198,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 198,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 393,00 | R$ 393,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236225Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250198.
EmpenhadoR$ 393,00
AnuladoR$ 393,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 447,93 | R$ 267,74 | R$ 180,19 | Não se aplica | R$ 180,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 236125Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250198.
EmpenhadoR$ 447,93
AnuladoR$ 267,74
LiquidadoR$ 180,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 690,70 | R$ 396,30 | R$ 294,40 | Não se aplica | R$ 294,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235225Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250197.
EmpenhadoR$ 690,70
AnuladoR$ 396,30
LiquidadoR$ 294,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 294,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 153,07 | R$ 0,00 | R$ 153,07 | Não se aplica | R$ 153,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234325Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250202.
EmpenhadoR$ 153,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 153,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 153,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 393,67 | R$ 393,67 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234125Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250200.
EmpenhadoR$ 393,67
AnuladoR$ 393,67
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 301,28 | R$ 301,28 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234025Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria da Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250199.
EmpenhadoR$ 301,28
AnuladoR$ 301,28
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/02/2025 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | R$ 958,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | Não se aplica | R$ 550,00 | R$ 408,00 |
Empenho nº 223425Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250194.
EmpenhadoR$ 958,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 550,00
A pagarR$ 408,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4051 a 4060 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa