Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 175,12 | R$ 0,00 | R$ 175,12 | Não se aplica | R$ 175,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233225Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n°2024072501PERP e contrato n° 20250185.
EmpenhadoR$ 175,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 175,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 175,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 981,61 | R$ 0,00 | R$ 981,61 | Não se aplica | R$ 981,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233125Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n°2024072501PERP e contrato n° 20250184.
EmpenhadoR$ 981,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 981,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 981,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 431,85 | R$ 221,95 | R$ 209,90 | Não se aplica | R$ 209,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233025Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n°2024072501PERP e contrato n° 20250183.
EmpenhadoR$ 431,85
AnuladoR$ 221,95
LiquidadoR$ 209,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 209,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 148,73 | R$ 0,00 | R$ 148,73 | Não se aplica | R$ 148,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 232825Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbansmo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n°2024072501PERP e contrato n° 20250182.
EmpenhadoR$ 148,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 148,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 148,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 3.218,70 | R$ 665,40 | R$ 1.642,40 | Não se aplica | R$ 1.642,40 | R$ 910,90 |
Empenho nº 223525Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250180.
EmpenhadoR$ 3.218,70
AnuladoR$ 665,40
LiquidadoR$ 1.642,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.642,40
A pagarR$ 910,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 216925Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 12 de Fevereiro de 2025, para Reuniao dos tutores da planificação da atenção á saúde. Conforme portaria nº 485/25FMS de 13/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | ANNE KELLI SALDANHA NOGUEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 206625Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Enfermeira, a Sra. Anne Kelli Saldanha Nogueira, para participar de Reunião com tutores da planificação da atenção á saúde na Cidade de Limoeiro do Norte, conforme Portaria nº 484/25FMS no dia 12/02/2025.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197025Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Dirtora da Atenção rimária Sra. Julyana Araújo Batista, para participar de Reunião com tutores da planificação da atenção á saúde na Cidade de Limoeiro do Norte, conforme Portaria nº 482/25FMS no dia 12/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196925Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Coordenadora em vigilância Epidemiológica a Sra. Maria Lidia Fernandes de Negreiros, para participar de Reunião com tutores da planificação da atenção á saúde na Cidade de Limoeiro do Norte, conforme Portaria nº 483/25FMS no dia 12/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196325Pago
pagamento de 1 (uma) diária para secretaria de saúde Ana Maria de Oliveira Aquino Neta para participar da oficina de programação da PPI Medicamentos de 2025, conforme portaria n° 465/25FMS de 12/02/25.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4081 a 4090 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa