Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/02/2025 | ANTÔNIO HELIS PAULINO SEGUNDO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 255625Pago
Prestação de Serviços com confecção de 50 (cinquenta) Camisetas em Tecido DRY-FIT com Sublimação total e personalizadas com o tema do Aniversário de 68 Anos de Emancipação Política do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | R$ 54.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 45.000,00 | Não se aplica | R$ 40.500,00 | R$ 9.000,00 |
Empenho nº 240525Pago
contratação de assessoria e consultoria técnica administrativa para auxiliar as unidades gestoras durante a fase preparatória prevista no art. 18 da lei 14.133/21 no âmbito da secretaria de educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2025013102-DE e contrato n° 20250186.
EmpenhadoR$ 54.000,00
AnuladoR$ 4.500,00
LiquidadoR$ 45.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.500,00
A pagarR$ 9.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 653,55 | R$ 389,65 | R$ 263,90 | Não se aplica | R$ 263,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 235025Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250181.
EmpenhadoR$ 653,55
AnuladoR$ 389,65
LiquidadoR$ 263,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 263,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 2.601,90 | R$ 0,00 | R$ 2.601,90 | Não se aplica | R$ 2.601,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234925Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250179.
EmpenhadoR$ 2.601,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.601,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.601,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 4.992,00 | R$ 0,00 | R$ 4.992,00 | Não se aplica | R$ 4.992,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234825Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250178.
EmpenhadoR$ 4.992,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.992,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.992,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 389,90 | R$ 126,00 | R$ 263,90 | Não se aplica | R$ 263,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234625Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250177.
EmpenhadoR$ 389,90
AnuladoR$ 126,00
LiquidadoR$ 263,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 263,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922 329 | R$ 695,80 | R$ 386,85 | R$ 308,95 | Não se aplica | R$ 308,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 234525Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250176.
EmpenhadoR$ 695,80
AnuladoR$ 386,85
LiquidadoR$ 308,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 308,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 591,20 | R$ 242,30 | R$ 348,90 | Não se aplica | R$ 348,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233725Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250190.
EmpenhadoR$ 591,20
AnuladoR$ 242,30
LiquidadoR$ 348,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 348,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 702,32 | R$ 702,32 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233625Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250189.
EmpenhadoR$ 702,32
AnuladoR$ 702,32
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 109,96 | R$ 109,96 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233325Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura E Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n°2024072501PERP e contrato n° 20250188.
EmpenhadoR$ 109,96
AnuladoR$ 109,96
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4071 a 4080 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa