Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 07/02/2025 | ANA PATRICIA ALMEIDA DOS SANTOS | R$ 39.983,44 | R$ 28.107,41 | R$ 11.876,03 | Não se aplica | R$ 11.876,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218425Pago
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024122001-CPA e contrato n° 20250153.
EmpenhadoR$ 39.983,44
AnuladoR$ 28.107,41
LiquidadoR$ 11.876,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.876,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/02/2025 | CARLOS JOSÉ HOLANDA FERREIRA JUNIOR | R$ 36.250,00 | R$ 25.813,75 | R$ 10.436,25 | Não se aplica | R$ 10.436,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218325Pago
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinado a merenda escolar junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024122001-CPA e contrato n° 20250154.
EmpenhadoR$ 36.250,00
AnuladoR$ 25.813,75
LiquidadoR$ 10.436,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.436,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 07/02/2025 | GREYCE KELLY ALVES JALES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197625Pago
pagamento de 1 (uma) diária para a Secretaria Excutiva Greyce Kelly Alves Jales para participar da solenidade da inauguração da E.E.F João Nogueira de Spusa, que ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 2025, a partir da 08h30min, na cidade de Pereiro/CE, conforme portaria 025/2025FUNDEB de 07/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/02/2025 | MARIA DAS CANDEIAS REGIS SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197125Pago
pagamento de 1 (uma) diária para a servidora municipal Maria das Candeias Regis Saldanha para participar da reunião extraordinária de 2025 da comissão intergestores regional - 4° região - circiloral leste Jaguaribara, conforme portaria n° 404/25FMS de 07/02/25.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/02/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196125Pago
pagamento de 1 (uma) diária para Secretaria de saúde Ana Maria de Oliveira Aquino Neta para participar da 01° reunião extraordinária de 2025 da comissão intergestores regional - 4° região - Cirlitoral leste Jaguaribe, conforme portaria n° 403/25FMS de 07/02/25.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/02/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261825Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares, para fazer visita á secretaria de Cultura do estado do Ceará para articular apoio para a Construção do Memorial da Luta e rsistência do Povo Jaguaribarense, na cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 009/25SECULT no dia 06/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 1.008,00 | Não se aplica | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 232525Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250132.
EmpenhadoR$ 1.008,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.008,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.008,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.266,10 | R$ 0,00 | R$ 1.266,10 | Não se aplica | R$ 1.266,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 232325Pago
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20250132.
EmpenhadoR$ 1.266,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.266,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.266,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 | Não se aplica | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217925Pago
criação , edicação formatação e diagramação gráfica voltado para as atividades das turmas da educação de jovens e adultos - EJA - II Segmento (4° e 5° ano) do ensino fundamental das escolas municipais para utilização durante o período letivo do 1° semestre, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.480,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 201925Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer o Sr.Jarlan Dantas Soares, para fazer visita á secretaria de Cultura do estado do Ceará para articular apoio para a Construção do Memorial da Luta e rsistência do Povo Jaguaribarense, na cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 009/25SECULT no dia 06/02/2025.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4151 a 4160 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa