Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197525Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação a Sra. Francisca Mariane Alves de Souza, para fazer visita á secretaria de Cultura do estado do Ceará para articular apoio para a Construção do Memorial da Luta e rsistência do Povo Jaguaribarense, na cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 008/25SECULT no dia 06/02/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.263,50 | R$ 1.263,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178925Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250140.
EmpenhadoR$ 1.263,50
AnuladoR$ 1.263,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 558,24 | R$ 558,24 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178825Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250140.
EmpenhadoR$ 558,24
AnuladoR$ 558,24
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 248,80 | R$ 248,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178725Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Transporte de Mobilidade Urbana do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250139.
EmpenhadoR$ 248,80
AnuladoR$ 248,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 2.359,25 | R$ 2.359,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178625Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250138.
EmpenhadoR$ 2.359,25
AnuladoR$ 2.359,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.983,60 | R$ 1.983,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178525Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250138.
EmpenhadoR$ 1.983,60
AnuladoR$ 1.983,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 223,80 | R$ 223,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178425Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250136.
EmpenhadoR$ 223,80
AnuladoR$ 223,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 2.188,75 | R$ 2.188,75 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178325Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250135.
EmpenhadoR$ 2.188,75
AnuladoR$ 2.188,75
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.861,75 | R$ 1.861,75 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178225Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250135.
EmpenhadoR$ 1.861,75
AnuladoR$ 1.861,75
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.039,95 | R$ 1.039,95 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178125Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250134.
EmpenhadoR$ 1.039,95
AnuladoR$ 1.039,95
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4161 a 4170 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa