Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 932,20 | R$ 932,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178025Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250134.
EmpenhadoR$ 932,20
AnuladoR$ 932,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.960,50 | R$ 1.960,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177925Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Adminsitração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250133.
EmpenhadoR$ 1.960,50
AnuladoR$ 1.960,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 2.410,10 | R$ 2.410,10 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177725Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Adminsitração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250133.
EmpenhadoR$ 2.410,10
AnuladoR$ 2.410,10
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.427,00 | R$ 0,00 | R$ 1.012,00 | Não se aplica | R$ 1.012,00 | R$ 415,00 |
Empenho nº 177625Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250131.
EmpenhadoR$ 1.427,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.012,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.012,00
A pagarR$ 415,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 3.817,50 | R$ 0,00 | R$ 2.107,50 | Não se aplica | R$ 2.107,50 | R$ 1.710,00 |
Empenho nº 177525Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250131.
EmpenhadoR$ 3.817,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.107,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.107,50
A pagarR$ 1.710,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 4.378,50 | R$ 0,00 | R$ 4.378,50 | Não se aplica | R$ 4.378,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177425Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250130.
EmpenhadoR$ 4.378,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.378,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.378,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 2.120,50 | R$ 0,00 | R$ 2.120,50 | Não se aplica | R$ 2.120,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177325Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250130.
EmpenhadoR$ 2.120,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.120,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.120,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 4.175,00 | R$ 4.175,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177225Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250129.
EmpenhadoR$ 4.175,00
AnuladoR$ 4.175,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2025 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 3.288,00 | R$ 3.288,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177125Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250129.
EmpenhadoR$ 3.288,00
AnuladoR$ 3.288,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2025 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 43.200,00 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | Não se aplica | R$ 32.400,00 | R$ 10.800,00 |
Empenho nº 225625Pago
contratação dos serviços de locação de 02 (dois) computadores de mesa completo, e 03 (três) impressoras multifuncionais de uso profissional de grande porte, para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças, conforme dispensa de licitação n° 2025012401-DE e contrato n° 20250128.
EmpenhadoR$ 43.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.400,00
A pagarR$ 10.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4171 a 4180 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa