Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 54.720,00 | R$ 0,00 | R$ 54.720,00 | Não se aplica | R$ 54.720,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 205025Pago
prestação de serviço de encadernação A4, plastificação A4 e cópias e reprodução de documentos - xerox colorida e preto/branco, destinado a manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Educação dp município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2025012201-DE e conforme contrato n° 20250112.
EmpenhadoR$ 54.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 54.720,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.412,20 | R$ 674,80 | R$ 737,40 | Não se aplica | R$ 737,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177025Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250117.
EmpenhadoR$ 1.412,20
AnuladoR$ 674,80
LiquidadoR$ 737,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 737,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 652,60 | R$ 0,00 | R$ 652,60 | Não se aplica | R$ 652,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176925Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250117.
EmpenhadoR$ 652,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 652,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 652,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 217,50 | R$ 0,00 | R$ 217,50 | Não se aplica | R$ 217,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176825Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250116.
EmpenhadoR$ 217,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 217,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 217,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 649,35 | R$ 0,00 | R$ 649,35 | Não se aplica | R$ 649,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176725Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250116.
EmpenhadoR$ 649,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 649,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 649,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 106,15 | R$ 106,15 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176625Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município deJaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250114.
EmpenhadoR$ 106,15
AnuladoR$ 106,15
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 39,31 | R$ 39,31 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176525Empenhado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250113.
EmpenhadoR$ 39,31
AnuladoR$ 39,31
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 281,22 | R$ 148,00 | R$ 133,22 | Não se aplica | R$ 133,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176425Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250111.
EmpenhadoR$ 281,22
AnuladoR$ 148,00
LiquidadoR$ 133,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 133,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.078,90 | R$ 886,90 | R$ 192,00 | Não se aplica | R$ 192,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176325Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250111.
EmpenhadoR$ 1.078,90
AnuladoR$ 886,90
LiquidadoR$ 192,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 192,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 372,40 | R$ 244,55 | R$ 127,85 | Não se aplica | R$ 127,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176125Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250110.
EmpenhadoR$ 372,40
AnuladoR$ 244,55
LiquidadoR$ 127,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4191 a 4200 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa