Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.203,00 | R$ 899,50 | R$ 303,50 | Não se aplica | R$ 303,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176025Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250110.
EmpenhadoR$ 1.203,00
AnuladoR$ 899,50
LiquidadoR$ 303,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 303,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 138,02 | R$ 39,16 | R$ 98,86 | Não se aplica | R$ 98,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175925Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250108.
EmpenhadoR$ 138,02
AnuladoR$ 39,16
LiquidadoR$ 98,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 98,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 288,10 | R$ 35,95 | R$ 252,15 | Não se aplica | R$ 252,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175825Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250108.
EmpenhadoR$ 288,10
AnuladoR$ 35,95
LiquidadoR$ 252,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 252,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/02/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 261725Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Acrescer, o Sr. Jarlan Dantas Soares para entregar os instrimunetos da Banda de música para concerto, no dia 20 de janeiro na cidade de Uiraúna no Estado da Paraíba, conforme portaria nº 002/25SECULT de 17/01/2024. Relançamento da NEO Nº 17010003 que utilizou Dotação Orçamentária Indevida.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | Não se aplica | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 256525Pago
REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, definido e autorizado pela Lei Municipal Nº 873/2015 de 21 de Julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no Município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS Nº 1.654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 35.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 105,20 | Não se aplica | R$ 105,20 | R$ 394,80 |
Empenho nº 255525Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 105,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 105,20
A pagarR$ 394,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 79,20 | Não se aplica | R$ 79,20 | R$ 420,80 |
Empenho nº 255425Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 79,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 79,20
A pagarR$ 420,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | Não se aplica | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254825Pago
Contratação de Empresa Especializada para realização dos serviços topográficos, arquitetônicos e serviços de engenharia junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo deste Municípío, conforme Processo Carona 2024150101-CA e Contrato Nº 20240385.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 56.424,90 | R$ 41.959,05 | R$ 14.465,85 | Não se aplica | R$ 14.465,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254125Pago
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e 1° aditivo ao contrato n° 20240491.
EmpenhadoR$ 56.424,90
AnuladoR$ 41.959,05
LiquidadoR$ 14.465,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.465,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 52.023,05 | R$ 48.359,26 | R$ 3.663,79 | Não se aplica | R$ 3.663,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 254025Pago
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e 1° aditivo ao contrato n°20240493.
EmpenhadoR$ 52.023,05
AnuladoR$ 48.359,26
LiquidadoR$ 3.663,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.663,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4201 a 4210 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa