Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 158.148,00 | R$ 0,00 | R$ 141.790,00 | Não se aplica | R$ 116.010,00 | R$ 42.138,00 |
Empenho nº 253825Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos e máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024071601PE e 1° aditivo ao contrato n° 20240575.
EmpenhadoR$ 158.148,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 141.790,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 116.010,00
A pagarR$ 42.138,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 253625Pago
aquisição de material permanente (processamento de dados, audio, video e foto, mobiliários e utensilios em geral) para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n°2024121201PE e contrato n° 20250023.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/02/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.390,00 | Não se aplica | R$ 1.390,00 | R$ 1.610,00 |
Empenho nº 253125Pago
Recolhimento de Obrigações Tributárias referente às Contribuições Previdenciárias de Prestadores de Serviços para o INSS, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.390,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.390,00
A pagarR$ 1.610,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.032,36 | Não se aplica | R$ 1.032,36 | R$ 967,64 |
Empenho nº 253025Pago
Recolhimento de Obrigações Tributárias referente às Contribuições Previdenciárias de Prestadores de Serviços para o INSS, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.032,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.032,36
A pagarR$ 967,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | INCENTIVO VARIÁVEL DO COMPONENTE DE QUALIDADE | R$ 36.000,00 | R$ 4.821,08 | R$ 31.178,92 | Não se aplica | R$ 31.178,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 252825Pago
PREMIAÇÃOO REFERENTE AO INCENTIVO VARIÁVEL DE PAGAMENTO DO COMPONENTE DE QUALIDADE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS, COM BASE NA PORTARIA Nº 3.493 DE 10 DE ABRIL DE 2024 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NA LEI MUNICIPAL Nº 1.278/2024 DE 04 DE JULHO DE 2024.
EmpenhadoR$ 36.000,00
AnuladoR$ 4.821,08
LiquidadoR$ 31.178,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.178,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 108.692,00 | R$ 108.692,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251725Empenhado
aquisição de material permanente (processamento de dados, audio, video e foto, mobiliários e utensilios em geral) para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n°2024121201PE e contrato n° 20250024.
EmpenhadoR$ 108.692,00
AnuladoR$ 108.692,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | RAFAEL LIMA DE MENEZES - ME | R$ 78.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 12.610,00 | Não se aplica | R$ 12.610,00 | R$ 5.390,00 |
Empenho nº 249325Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2023062801PE E 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 20240244.
EmpenhadoR$ 78.000,00
AnuladoR$ 60.000,00
LiquidadoR$ 12.610,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.610,00
A pagarR$ 5.390,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.880,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 249225Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 206,30 | Não se aplica | R$ 206,30 | R$ 293,70 |
Empenho nº 248525Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse do Fundo Municipal de Cultura deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 206,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 206,30
A pagarR$ 293,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/02/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 44.170,00 | R$ 7.226,21 | R$ 36.943,79 | Não se aplica | R$ 36.943,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247825Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-EJA, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024030401-PE e contrato nº20240417.
EmpenhadoR$ 44.170,00
AnuladoR$ 7.226,21
LiquidadoR$ 36.943,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.943,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4211 a 4220 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa