Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.080,40 | R$ 768,75 | R$ 311,65 | Não se aplica | R$ 311,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174525Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250091.
EmpenhadoR$ 1.080,40
AnuladoR$ 768,75
LiquidadoR$ 311,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 311,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.333,20 | R$ 797,00 | R$ 536,20 | Não se aplica | R$ 536,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174425Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250088.
EmpenhadoR$ 1.333,20
AnuladoR$ 797,00
LiquidadoR$ 536,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 536,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 4.133,90 | R$ 1.807,50 | R$ 2.326,40 | Não se aplica | R$ 2.326,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174125Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250088.
EmpenhadoR$ 4.133,90
AnuladoR$ 1.807,50
LiquidadoR$ 2.326,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.326,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ -17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173925Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -17.600,00
AnuladoR$ 17.600,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ -17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173825Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -17.600,00
AnuladoR$ 17.600,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ -17.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 1.600,00 | Não se aplica | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173625Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário
EmpenhadoR$ -17.600,00
AnuladoR$ 17.600,00
LiquidadoR$ 1.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 15.000,00 | R$ 3.687,00 | R$ 11.313,00 | Não se aplica | R$ 11.313,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169825Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corr
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 3.687,00
LiquidadoR$ 11.313,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.313,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 49.765,99 | R$ 0,00 | R$ 7.595,72 | Não se aplica | R$ 7.595,72 | R$ 42.170,27 |
Empenho nº 161525Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo nas localidades de fazenda da Serra e Belas Flores, comunidades do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n° 2023122201-TP e 1° aditivo ao contrato n° 20240419.
EmpenhadoR$ 49.765,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.595,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.595,72
A pagarR$ 42.170,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 55.088,67 | R$ 0,00 | R$ 55.088,67 | Não se aplica | R$ 55.088,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 159625Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo nas localidades de fazenda da Serra e Belas Flores, comunidades do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n° 2023122201-TP e 1° aditivo ao contrato n° 20240419.
EmpenhadoR$ 55.088,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 55.088,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55.088,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154625Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. Antônio Flavio Batista de AraujoSecretario Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 04 de Fevereiro de 2025, para participar de uma reunião e tratar de assuntos na Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima - SEMA, localizado na Av. Pontes Viera, 2666 - Dionísi Torres Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4301 a 4310 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa