Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202525Pago
emissão de certificado digital PF A 3 anos + TOKEN, para a Secretaria de Administração e Finaças Ana Maria Silva Sena, vinculado a secretaria municipal de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202425Pago
emissão de certificado digital PF A 3 anos + TOKEN, para o Secretario de Controladoria e Ouvidoria Geral Rubens Araujo Almeida, vinculado a secretaria municipal de Controladoria e Ouvidoria e Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/02/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202325Pago
emissão são de certificado digital PF A 3 anos + TOKEN, para o Secretario de Meio Ambiente Antônio Flavio Batista de Araujo, vinculado a secretaria municipal de meio ambiente deJaguaribara.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202225Pago
emissão de certificado digital PF A 3 anos + TOKEN, para o Secretario de Educação João Paulo Fernandes Leite portador do cpf n° 002.348.173-05, vinculado a secretaria municipal de educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | JOSÉ JARAMENAN ANICETO BATISTA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198725Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para o Coordenador de Recursos Hídricos o Sr. José Jaramenan Aniceto Batista, com o objetivo da receber 100 cestas básicas na DEfesa Civil do estado de Ceará, na cidade de Fortaleza, conforme portaria nº 006/25SECAR no dia 03/02/2025
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE PEIXOTO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198125Pago
Pagamento de 01 (uma) diária para a Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres, a Sra. Maria da Conceição Cavalcante Peixoto, para participar de uma reunião com a Secretária das Mulheres do Ceará a Sra. Lia Gomes, no dia 03/02/2025 na cidade de Fortaleza, conforme Portaria nº 002/25SMPM no dia 03/02/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ -100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193025Empenhado
face lançamento de Empenho com Dotação Orçamentária indevida que ora se corrige.
EmpenhadoR$ -100,00
AnuladoR$ 100,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.682,00 | R$ 0,00 | R$ 1.298,00 | Não se aplica | R$ 1.298,00 | R$ 384,00 |
Empenho nº 174825Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250092.
EmpenhadoR$ 1.682,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.298,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.298,00
A pagarR$ 384,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 2.747,45 | R$ 0,00 | R$ 1.723,95 | Não se aplica | R$ 1.723,95 | R$ 1.023,50 |
Empenho nº 174725Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250092.
EmpenhadoR$ 2.747,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.723,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.723,95
A pagarR$ 1.023,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/02/2025 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.038,40 | R$ 0,00 | R$ 1.038,40 | Não se aplica | R$ 1.038,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174625Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250091.
EmpenhadoR$ 1.038,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.038,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.038,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4291 a 4300 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa