Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203325Pago
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART INICIAL Nº CE20251574923de Elaboração Orçamento, Construção e Fiscalização de 02 Reservatórios Elevados em Anéis Premoldados de Concreto nas localidades de Macambira e Barra II - Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.045,05 | R$ 551,85 | R$ 493,20 | Não se aplica | R$ 493,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173425Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250073.
EmpenhadoR$ 1.045,05
AnuladoR$ 551,85
LiquidadoR$ 493,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 493,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 630,80 | R$ 0,00 | R$ 545,80 | Não se aplica | R$ 545,80 | R$ 85,00 |
Empenho nº 173325Pago
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250070.
EmpenhadoR$ 630,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 545,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 545,80
A pagarR$ 85,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 3.319,70 | R$ 547,40 | R$ 2.632,30 | Não se aplica | R$ 2.632,30 | R$ 140,00 |
Empenho nº 173225Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250070.
EmpenhadoR$ 3.319,70
AnuladoR$ 547,40
LiquidadoR$ 2.632,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.632,30
A pagarR$ 140,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 578,00 | R$ 0,00 | R$ 578,00 | Não se aplica | R$ 578,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173125Pago
aquisição de material de copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250069.
EmpenhadoR$ 578,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 578,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 578,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 3.880,70 | R$ 140,00 | R$ 3.740,70 | Não se aplica | R$ 3.740,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173025Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250069.
EmpenhadoR$ 3.880,70
AnuladoR$ 140,00
LiquidadoR$ 3.740,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.740,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 411,00 | R$ 411,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172925Empenhado
aquisição de material de copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250068.
EmpenhadoR$ 411,00
AnuladoR$ 411,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 5.971,44 | R$ 1.348,50 | R$ 4.622,94 | Não se aplica | R$ 4.622,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172825Pago
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20250068.
EmpenhadoR$ 5.971,44
AnuladoR$ 1.348,50
LiquidadoR$ 4.622,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.622,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 54.580,00 | R$ 0,00 | R$ 54.580,00 | Não se aplica | R$ 54.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153225Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 54.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 54.580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/01/2025 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 | Não se aplica | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215925Pago
serviço de ornamentação para a realização da Jornada Pedagógica, a ser realizado no período de 22 e 23/01/2025, com participação dos professores, funcionarios e gestores das Escolas Municipais, vinculadas a Secretaria de Educação de Jaguaribara/ce.
EmpenhadoR$ 2.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4361 a 4370 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa