Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.853,22 | Não se aplica | R$ 10.853,22 | R$ 146,78 |
Empenho nº 161725Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 70% - Educação de Jovens e Adultos, referente ao 13º Salário/2024 e Mês de Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 11.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.853,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.853,22
A pagarR$ 146,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.595,72 | Não se aplica | R$ 7.595,72 | R$ 404,28 |
Empenho nº 161525Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 70% - AEE, referente ao 13º Salário/2024 e Mês de Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.595,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.595,72
A pagarR$ 404,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.897,96 | Não se aplica | R$ 17.897,96 | R$ 102,04 |
Empenho nº 161225Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 70% - Creche referente ao 13º Salário/2024.
EmpenhadoR$ 18.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.897,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.897,96
A pagarR$ 102,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.656,62 | Não se aplica | R$ 25.656,62 | R$ 343,38 |
Empenho nº 161025Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 70% - Pré Escola, referente ao 13º Salário/2024 e Mês de Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 26.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.656,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.656,62
A pagarR$ 343,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 113.500,00 | R$ 0,00 | R$ 113.304,55 | Não se aplica | R$ 113.304,55 | R$ 195,45 |
Empenho nº 159925Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 70% - Ensino Fundamental I e II, referente ao 13º Salário/2024.
EmpenhadoR$ 113.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 113.304,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 113.304,55
A pagarR$ 195,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/01/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.079,56 | Não se aplica | R$ 3.079,56 | R$ 920,44 |
Empenho nº 159425Pago
Despesa de Exercício Anterior face ao Recolhimento de Obrigações Patronais para o INSS de Servidores lotados junto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB 30%, referente ao 13º Salário e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.079,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.079,56
A pagarR$ 920,44
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2025 | FELIPE PEREIRA MARTINS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193225Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Diretor de Cultura, o Sr. Felipe Pereira Martins para entregar os instrimunetos da Banda de música para concerto, no dia 20 de janeiro na cidade de Uiraúna no Estado da Paraíba, conforme portaria nº 003/25SECULT de 17/01/2024
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2025 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193025Empenhado
Pagamento de 01 (uma) diaria para o Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Acrescer, o Sr. Jarlan Dantas Soares para entregar os instrimunetos da Banda de música para concerto, no dia 20 de janeiro na cidade de Uiraúna no Estado da Paraíba, conforme portaria nº 002/25SECULT de 17/01/2024
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 100,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2025 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 13.662,00 | R$ 0,00 | R$ 13.662,00 | Não se aplica | R$ 13.662,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154225Pago
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a Janeiro/2025, definido e autorizado pela lei municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.
EmpenhadoR$ 13.662,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.662,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.662,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/01/2025 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.582,67 | R$ 0,00 | R$ 5.582,67 | Não se aplica | R$ 5.582,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146825Pago
serviço de reserva, emissão e entrega de bilhete em passagem aérea, hospedagem, café da manhã no âmbito nacional, na cidade de Brasilía, DF no período de 10 a 13 de Fevereiro de 2025, para o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, a ser realizado no Centro de Concenções Ulysses Guimarães-Brasília,DF,tendo a participação da primeira dama, atual Secretaria, Raimunda Diógenes Saldanha, da Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 5.582,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.582,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.582,67
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4411 a 4420 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa