Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2025 | G VALENTIM | R$ 20.980,00 | R$ 0,00 | R$ 20.980,00 | Não se aplica | R$ 20.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184125Pago
aquisição de equipamentos com instalação inclusa, destinados ao funcionamento do abatedouro público municipal vinculado a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024111301PE e contrato n° 20250047.
EmpenhadoR$ 20.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2025 | MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 53.400,00 | R$ 0,00 | R$ 53.400,00 | Não se aplica | R$ 53.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180925Pago
aquisição de equipamentos com instalação inclusa, destinados ao funcionamento do abatedouro público municipal vinculado a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024111301PE e contrato n° 20250051.
EmpenhadoR$ 53.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2025 | ANTONIO ERINALDO DE LIMA | R$ 23.650,00 | R$ 0,00 | R$ 23.650,00 | Não se aplica | R$ 23.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180825Pago
aquisição de equipamentos com instalação inclusa, destinados ao funcionamento do abatedouro público municipal vinculado a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024111301PE e contrato n° 20250048.
EmpenhadoR$ 23.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2025 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 38.697,00 | R$ 0,00 | R$ 38.697,00 | Não se aplica | R$ 38.697,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147225Pago
aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública, visando suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024041801PERP e contrato n° 20250050.
EmpenhadoR$ 38.697,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.697,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.697,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2025 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 57.518,21 | R$ 3.870,64 | R$ 53.647,57 | Não se aplica | R$ 53.647,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147025Pago
aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública, visando suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024041801PERP e contrato n° 20250049.
EmpenhadoR$ 57.518,21
AnuladoR$ 3.870,64
LiquidadoR$ 53.647,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.647,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 6.860,00 | R$ 0,00 | R$ 6.860,00 | Não se aplica | R$ 6.860,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198825Pago
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração com reposição de peças e instalação de ar condiconado, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024080901PERP e contrato n° 20250037.
EmpenhadoR$ 6.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.860,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2025 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 9.890,00 | R$ 0,00 | R$ 9.890,00 | Não se aplica | R$ 9.890,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198625Pago
contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de refrigeração com reposição de peças e instalação de ar condiconado, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024080901PERP e contrato n° 20250038.
EmpenhadoR$ 9.890,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.890,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.890,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 26.950,00 | R$ 15.070,00 | R$ 11.880,00 | Não se aplica | R$ 11.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190025Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250039.
EmpenhadoR$ 26.950,00
AnuladoR$ 15.070,00
LiquidadoR$ 11.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 24.420,00 | R$ 17.050,00 | R$ 7.370,00 | Não se aplica | R$ 6.050,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 189925Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250040.
EmpenhadoR$ 24.420,00
AnuladoR$ 17.050,00
LiquidadoR$ 7.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.050,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 4.180,00 | Não se aplica | R$ 3.740,00 | R$ 440,00 |
Empenho nº 189825Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250041.
EmpenhadoR$ 4.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.740,00
A pagarR$ 440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4421 a 4430 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa