Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 770,00 | R$ 220,00 | R$ 550,00 | Não se aplica | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189125Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250042.
EmpenhadoR$ 770,00
AnuladoR$ 220,00
LiquidadoR$ 550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 550,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189025Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250043.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/01/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 11.999,90 | R$ 0,00 | R$ 11.999,90 | Não se aplica | R$ 11.999,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188825Pago
contratação de empresa para locação de equipamentos, estruturas, serviço de som, brinquedos e atrações para recreação e animação de diversos eventos de interesse da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024050201PERP e contrato n° 20250045.
EmpenhadoR$ 11.999,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.999,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.999,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/01/2025 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 41.695,73 | R$ 24.844,14 | R$ 16.851,59 | Não se aplica | R$ 16.851,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188725Pago
contratação de empresa para locação de equipamentos, estruturas, serviço de som, brinquedos e atrações para recreação e animação de diversos eventos de interesse da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024050201PERP e contrato n° 20250046.
EmpenhadoR$ 41.695,73
AnuladoR$ 24.844,14
LiquidadoR$ 16.851,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.851,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2025 | MARIA VILANI DE ARAÚJO | R$ 6.646,44 | R$ 0,00 | R$ 5.538,70 | Não se aplica | R$ 3.877,09 | R$ 2.769,35 |
Empenho nº 179625Pago
locação de imóvel urbano, destinado ao funcionamento do depósito da merenda escolar para atender as necessidades da Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade n° 202501081-IN e contrato n° 20250044.
EmpenhadoR$ 6.646,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.538,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.877,09
A pagarR$ 2.769,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2025 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST. CEARA | R$ 1.828,00 | R$ 0,00 | R$ 1.828,00 | Não se aplica | R$ 1.828,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162725Pago
pagamento da anuidade 2025 da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Ceará - UNDIME.
EmpenhadoR$ 1.828,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.828,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.828,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/01/2025 | MINISTÉRIO DA CULTURA | R$ 275,48 | R$ 0,00 | R$ 275,48 | Não se aplica | R$ 275,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131725Pago
Restituição de Saldo através de GRU - Guia de Recolhimento da União dos Recursos da Lei Aldir Blanc, conforme regras estabelecidas na Instrução Normativa Nº 20/2024 - MINC.
EmpenhadoR$ 275,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 275,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 275,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/01/2025 | MINISTÉRIO DA CULTURA | R$ 653,34 | R$ 0,00 | R$ 653,34 | Não se aplica | R$ 653,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131625Pago
Restituição de Saldo através de GRU - Guia de Recolhimento da União dos Recursos da Lei Aldir Blanc, conforme regras estabelecidas na Instrução Normativa Nº 20/2024 - MINC.
EmpenhadoR$ 653,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 653,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 653,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/01/2025 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191525Pago
Pagamento de 01 (uma) diaria para a Secretária de Saúde Ana Maria de Oliveira Aquino Neta para participar de uma Reunião das subcomissões da CIR ( Comissão Intergestores Regional) da região litoral leste jaguaribe, conforme portaria nº 113/25FMS de 13/01/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 14/01/2025 | SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA | R$ 20.900,00 | R$ 8.250,00 | R$ 12.650,00 | Não se aplica | R$ 12.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190225Pago
aquisição de gás engarrafado para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101501PERP e contrato n° 20250033.
EmpenhadoR$ 20.900,00
AnuladoR$ 8.250,00
LiquidadoR$ 12.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4431 a 4440 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa