Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA | R$ 16.854,10 | R$ 0,00 | R$ 16.854,10 | Não se aplica | R$ 16.854,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 736825Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INCLUINDO-SE NOS REFERIDOS SERVIÇOS: INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CONVERSÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE DADOS SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MENSAL TREINAMENTO DE COLABORADORES DA CONTRATANTE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E FUNCIONAL ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E DAS REGRAS E DIRETRIZES DO SUS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES AOS SERVIÇOS, TUDO ISTO EM BENEFÍCIO DAS AÇÕES DA SECRETARTA DE SAÚDE DE JAGUARTBARA-CE
EmpenhadoR$ 16.854,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.854,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.854,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 17.969,50 | R$ 0,00 | R$ 17.969,50 | Não se aplica | R$ 17.969,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 735525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 17.969,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.969,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.969,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | R$ 30.720,00 | R$ 0,00 | R$ 30.720,00 | Não se aplica | R$ 30.720,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 735425Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE JAGUARIBARA-CE.
EmpenhadoR$ 30.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.720,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 61.127.267 JOBE NOGUEIRA DIOGENES PINHEIRO | R$ 16.370,00 | R$ 0,00 | R$ 16.370,00 | Não se aplica | R$ 16.370,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 735225Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 16.370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.370,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | R$ 32.666,48 | R$ 0,00 | R$ 30.783,16 | Não se aplica | R$ 30.783,16 | R$ 1.883,32 |
Empenho nº 735125Pago
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 32.666,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.783,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.783,16
A pagarR$ 1.883,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME | R$ 30.333,16 | R$ 0,00 | R$ 30.783,16 | Não se aplica | R$ 30.783,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 735125Pago
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 30.333,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.783,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.783,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 6.919,95 | R$ 0,00 | R$ 6.278,46 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.919,95 |
Empenho nº 734525Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.919,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.278,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.919,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 5.623,60 | R$ 0,00 | R$ 6.278,46 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.623,60 |
Empenho nº 734525Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 5.623,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.278,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.623,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 6.278,46 | R$ 0,00 | R$ 6.278,46 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.278,46 |
Empenho nº 734525Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.278,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.278,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.278,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 9.328,97 | R$ 0,00 | R$ 6.563,57 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.328,97 |
Empenho nº 734425Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 9.328,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.563,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.328,97
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Exibindo 441 a 450 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa