Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 6.563,57 | R$ 0,00 | R$ 6.563,57 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.563,57 |
Empenho nº 734425Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 6.563,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.563,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.563,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 18.084,74 | R$ 0,00 | R$ 8.110,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.084,74 |
Empenho nº 734225Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 18.084,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.110,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.084,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 8.110,94 | R$ 0,00 | R$ 8.110,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.110,94 |
Empenho nº 734225Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 8.110,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.110,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.110,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 13.842,45 | R$ 0,00 | R$ 13.482,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.842,45 |
Empenho nº 734025Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 13.842,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.482,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.842,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 13.482,00 | R$ 0,00 | R$ 13.482,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.482,00 |
Empenho nº 734025Liquidado
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA, JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA E SECUNDÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 13.482,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.482,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.482,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 20.006,90 | R$ 0,00 | R$ 19.566,90 | Não se aplica | R$ 19.566,90 | R$ 440,00 |
Empenho nº 733925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 20.006,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.566,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.566,90
A pagarR$ 440,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 19.566,90 | R$ 0,00 | R$ 19.566,90 | Não se aplica | R$ 19.566,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 733925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 19.566,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.566,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.566,90
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 8.645,41 | R$ 0,00 | R$ 8.200,07 | Não se aplica | R$ 8.200,07 | R$ 445,34 |
Empenho nº 733825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 8.645,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.200,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.200,07
A pagarR$ 445,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 8.200,07 | R$ 0,00 | R$ 8.200,07 | Não se aplica | R$ 8.200,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 733825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE
EmpenhadoR$ 8.200,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.200,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.200,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -8.832,05 | R$ 8.832,05 | R$ 131.167,95 | Não se aplica | R$ 131.167,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 733225Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -8.832,05
AnuladoR$ 8.832,05
LiquidadoR$ 131.167,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 131.167,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 451 a 460 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa