Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 47.391,68 | R$ 0,00 | R$ 47.391,68 | Não se aplica | R$ 47.391,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199925Pago
Recolhimento referente ao Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes), cujo débito efetuado no 15/02/2024, trata-se
EmpenhadoR$ 47.391,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.391,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.391,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.673,60 | R$ 0,00 | R$ 2.673,60 | Não se aplica | R$ 1.782,40 | R$ 891,20 |
Empenho nº 199725Pago
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 3° aditivo ao contrato nº20220203.
EmpenhadoR$ 2.673,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.673,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.782,40
A pagarR$ 891,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.300,80 | R$ 0,00 | R$ 542,00 | Não se aplica | R$ 542,00 | R$ 758,80 |
Empenho nº 199625Pago
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 3° aditivo ao contrato nº20220200.
EmpenhadoR$ 1.300,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 542,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 542,00
A pagarR$ 758,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.902,40 | R$ 0,00 | R$ 3.252,00 | Não se aplica | R$ 2.276,40 | R$ 1.626,00 |
Empenho nº 199325Pago
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Secretaria de Cultura,Turismo e Comunicação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 3° aditivo ao contrato nº20220199.
EmpenhadoR$ 3.902,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.252,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.276,40
A pagarR$ 1.626,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 6.504,00 | R$ 0,00 | R$ 5.962,00 | Não se aplica | R$ 4.878,00 | R$ 1.626,00 |
Empenho nº 199125Pago
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 3 ao contrato nº20220201.
EmpenhadoR$ 6.504,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.962,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.878,00
A pagarR$ 1.626,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.673,60 | R$ 0,00 | R$ 1.782,40 | Não se aplica | R$ 1.782,40 | R$ 891,20 |
Empenho nº 198925Pago
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 3º aditivo ao contrato nº20220198.
EmpenhadoR$ 2.673,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.782,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.782,40
A pagarR$ 891,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 3.000,00 | R$ 2.680,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 197925Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 2.680,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 3.000,00 | R$ 2.680,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 197725Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 2.680,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | JOÃO PAULO FERNANDES LEITE | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197425Pago
pagamento de 1 (uma) diária para o Secretario de Educação João Paulo Fernandes Leite para participar da solenidade da inauguração da E.E.F João Nogueira de Spusa, que ocorrerá no dia 07 de fevereiro de 2025, a partir da 08h30min, na cidade de Pereiro/CE, conforme portaria 024/2025FUNDEB de 07/02/2025.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 1.000,00 | R$ 14,10 | R$ 985,90 | Não se aplica | R$ 985,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197325Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse do Fundo Municipal de Educação deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 14,10
LiquidadoR$ 985,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 985,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4531 a 4540 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa