Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 875,30 | Não se aplica | R$ 875,30 | R$ 4.124,70 |
Empenho nº 196825Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse do Fundo Municipal de Educação deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 875,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 875,30
A pagarR$ 4.124,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ANA KESSIA TORRES GOMES | R$ 4.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 195925Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ana Kessia Torres Gomes, nutricionista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 3.500,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 2.760,00 | Não se aplica | R$ 2.070,00 | R$ 690,00 |
Empenho nº 195525Pago
prestação de serviço de locação de softwares para disponibilização e prestação de serviços de solução em tecnologia da informação (TI), visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024021902-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240236.
EmpenhadoR$ 2.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.070,00
A pagarR$ 690,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 2.760,00 | Não se aplica | R$ 1.840,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 195425Pago
prestação de serviço de locação de softwares para disponibilização e prestação de serviços de solução em tecnologia da informação (TI), visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024021902-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240238.
EmpenhadoR$ 2.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.840,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | AC2B TECNOLOGIA LTDA | R$ 31.800,00 | R$ 0,00 | R$ 29.150,00 | Não se aplica | R$ 21.200,00 | R$ 10.600,00 |
Empenho nº 195325Pago
prestação de serviço de locação de softwares para disponibilização e prestação de serviços de solução em tecnologia da informação (TI), visando suprir as necessidades da Secretaria d Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024021902-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240235.
EmpenhadoR$ 31.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.200,00
A pagarR$ 10.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 349,20 | Não se aplica | R$ 349,20 | R$ 150,80 |
Empenho nº 195125Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 349,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 349,20
A pagarR$ 150,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | OSVALDO MAGALHÃES PONTES | R$ 33.725,04 | R$ 0,00 | R$ 28.104,20 | Não se aplica | R$ 25.293,78 | R$ 8.431,26 |
Empenho nº 195025Pago
locação de imovel para o funcionamento da casa de apoio junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade N° 2024040205-IN e 1° aditivo ao contrato N 20240296.
EmpenhadoR$ 33.725,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.104,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.293,78
A pagarR$ 8.431,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.840,00 | Não se aplica | R$ 1.680,00 | R$ 6.320,00 |
Empenho nº 194725Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.680,00
A pagarR$ 6.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO HAROLDO DIOGENES | R$ 10.826,40 | R$ 0,00 | R$ 9.022,00 | Não se aplica | R$ 9.022,00 | R$ 1.804,40 |
Empenho nº 194625Pago
locação de imóvel para o funcionamento da unidade do samu, junto a Secretaria de Saúde, conforme inexigibilidade n° 2024080701-IN e 1° aditivo ao contrato n° 20240535.
EmpenhadoR$ 10.826,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.022,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.022,00
A pagarR$ 1.804,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ALEXANDRE MAIA FREITAS | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 7.840,00 |
Empenho nº 194525Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 7.840,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4541 a 4550 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa