Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.640,00 | Não se aplica | R$ 1.520,00 | R$ 6.480,00 |
Empenho nº 194325Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.520,00
A pagarR$ 6.480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO GESSIONE MAURICIO | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.760,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 6.600,00 |
Empenho nº 194225Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 6.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | NIVALDO EDUARDO ARAÚJO | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 | Não se aplica | R$ 2.240,00 | R$ 5.760,00 |
Empenho nº 194125Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.240,00
A pagarR$ 5.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 | R$ 30.302,50 | R$ 0,00 | R$ 30.302,50 | Não se aplica | R$ 30.302,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193625Pago
contratação dos serviços de buffet (refeições completas e lanches) visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024060601PE e 1° aditivo ao contrato n° 20240494.
EmpenhadoR$ 30.302,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.302,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.302,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.667,00 | Não se aplica | R$ 1.667,00 | R$ 3.333,00 |
Empenho nº 193525Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.667,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.667,00
A pagarR$ 3.333,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 80.180,00 | R$ 0,00 | R$ 80.180,00 | Não se aplica | R$ 80.180,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192125Pago
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 13º ADITIVO AO CON
EmpenhadoR$ 80.180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.180,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 100.000,00 | R$ 30.895,43 | R$ 69.104,57 | Não se aplica | R$ 69.104,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191625Pago
Contratação de Empresa Especializada para a Execução dos Serviços de Reforma da UBS Maria da Conceição Saraiva Saldanha, localizada na Vila Mineiro, Zona Rural do Município de Jaguaribara, conforme especificações no projeto básico e Processo Concorrência Nº 2024052705-CP.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 30.895,43
LiquidadoR$ 69.104,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.104,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 34.500,00 | R$ 4.097,32 | R$ 30.402,68 | Não se aplica | R$ 30.402,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189525Pago
Repasse de Recursos para a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, destinados ao Programa de Medicamentos para Assistência Farmaceutica da PPI - ATENÇÃO SECUNDÁRIA - CIB/CAF, ajustada ao Teto Financeiro, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 34.500,00
AnuladoR$ 4.097,32
LiquidadoR$ 30.402,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.402,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | Não se aplica | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188525Pago
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralalepípedo em diversas Ruas do Assentamento Mandacarú II no Município de Jaguaribara, conforme Processo TP Nº 2023012401-TP e Especificações constantes do Anexo Básico.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 36.454,00 | R$ 36.454,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188425Empenhado
prestação de serviço de cópias e reprodução de documentos - xerox colorida e preto/branco, encadernação e plastificação, destinado a manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024040203-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240303.
EmpenhadoR$ 36.454,00
AnuladoR$ 36.454,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4551 a 4560 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa