Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 34.132,00 | R$ 28.453,00 | R$ 5.679,00 | Não se aplica | R$ 5.679,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186625Pago
contratação de empresa para prestação de serviço de encadernação A4, plastificação A4 e cópias e reprodução de documentos - xerox colorida e preto/branco, destinado a manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Economico, Aquicultura e Pesca, conforme dispensa de licitação N° 2024022702-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240261.
EmpenhadoR$ 34.132,00
AnuladoR$ 28.453,00
LiquidadoR$ 5.679,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.679,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 110.704,00 | R$ 89.296,00 | Não se aplica | R$ 89.296,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 110.704,00
LiquidadoR$ 89.296,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 89.296,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.000,00 | R$ 4.203,40 | R$ 20.796,60 | Não se aplica | R$ 20.796,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184225Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto ao Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Recursps Hídricos, deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 4.203,40
LiquidadoR$ 20.796,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.796,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.360,00 | Não se aplica | R$ 2.480,00 | R$ 5.520,00 |
Empenho nº 184025Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.480,00
A pagarR$ 5.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ | R$ 3.000,00 | R$ 2.300,00 | R$ 460,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 183925Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Rafael Pinheiro Maia Josué, Medico, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 2.300,00
LiquidadoR$ 460,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | DANIEL FERNANDES PEIXOTO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 183825Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 | Não se aplica | R$ 2.080,00 | R$ 2.920,00 |
Empenho nº 183725Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.080,00
A pagarR$ 2.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 640,00 | R$ 4.360,00 |
Empenho nº 183625Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 640,00
A pagarR$ 4.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.240,00 | Não se aplica | R$ 1.120,00 | R$ 1.880,00 |
Empenho nº 183525Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.120,00
A pagarR$ 1.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.780,00 | Não se aplica | R$ 1.540,00 | R$ 2.460,00 |
Empenho nº 183425Pago
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabel
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.540,00
A pagarR$ 2.460,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4571 a 4580 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa