Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.580,00 | Não se aplica | R$ 2.320,00 | R$ 2.680,00 |
Empenho nº 183325Pago
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Jane Nogueira Alves Arruda, matrícula nº00002678 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.320,00
A pagarR$ 2.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | NAYARA BARBOSA PEREIRA DE SOUSA | R$ 3.000,00 | R$ 2.300,00 | R$ 340,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 183225Pago
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Nayara Barbosa Ferreira de Sousa, Psicologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 2.300,00
LiquidadoR$ 340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.560,00 | Não se aplica | R$ 2.440,00 | R$ 2.560,00 |
Empenho nº 183125Pago
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Livia Marcelina Cavalcante Matos, matrícula nº00006118que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar de Serviços Gerais na casa de apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005,
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.440,00
A pagarR$ 2.560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | IRANI ALVES RUFINO ARAUJO | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.980,00 | Não se aplica | R$ 2.620,00 | R$ 2.380,00 |
Empenho nº 182925Pago
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Irani Alves Rufino, matrícula nº0000360 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Coordenadora da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores consta
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.620,00
A pagarR$ 2.380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.880,00 | Não se aplica | R$ 2.680,00 | R$ 2.320,00 |
Empenho nº 182825Pago
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018,
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.680,00
A pagarR$ 2.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181925Pago
Recolhimento de JUROS e MULTAS do pagameto do 3º (TERCEIRO) parcelamento do INSS (PATRONAL E SEGURADO) realizado no exercício de 2023, de 15 de abril de 2024, referente aos débitos em cobrança declarados em DCTFWeb do Município, Processo nº 10271.102895/2020-31, CONSOLIDADOS nos sistemas RFB no dia 16 de abril de 20243, competências: 11/2022 à 08/2023, Códigos de Receitas: 1082-01, 1138-01, 1646-01, 1646-21, (novembro de 2022 a 08/2023), DARF CÓDIGO DE RECEITA Nº 6070.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 | R$ 38.000,00 | Não se aplica | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181825Pago
Recolhimento do 3º (TERCEIRO) parcelamento do INSS (PATRONAL E SEGURADO) realizado no exercício de 2023, de 15 de abril de 2024, referente aos débitos em cobrança declarados em DCTFWeb do Município, Processo nº 10271.102895/2020-31, CONSOLIDADOS nos sistemas RFB no dia 16 de abril de 20243, competências: 11/2022 à 08/2023, Códigos de Receitas: 1082-01, 1138-01, 1646-01, 1646-21, (novembro de 2022 a 08/2023), DARF CÓDIGO DE RECEITA Nº 6070.
EmpenhadoR$ 38.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 38.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | Não se aplica | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181525Pago
Recolhimento dos ENCARGOS FINANCEIROS (JUROS E MULTAS) sob o valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SEGUNDO (2º) PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 2023 - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 06/2023 (JUNHO), 07/2023 (JULHO), E 08/2023 (AGOSTO), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PAT
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 | Não se aplica | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181425Pago
Recolhimento do Valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SEGUNDO (2º) PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 2023 - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 06/2023 (JUNHO), 07/2023 (JULHO), E 08/2023 (AGOSTO), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CNPJ Nº 07.4
EmpenhadoR$ 105.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 105.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 105.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | Não se aplica | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181325Pago
Recolhimento de Encargos (Juros e Multas), através do DARF Código de Receita: 6070 - SIEFPAR - CONTINGÊNCIA - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 10/2022, 11/2022, 13º/2022, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023 (2022 E 2023), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CNP
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4581 a 4590 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa