Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | 53.589.934 GABRIEL DE OLIVEIRA GONCALVES - ME | R$ 17.268,00 | R$ 1.439,00 | R$ 15.829,00 | Não se aplica | R$ 14.390,00 | R$ 1.439,00 |
Empenho nº 181225Pago
contratação dos serviços de cultivo, coleta e manutenção dos canteiros de plantas medicinais e hortaliças, incluindo adubo das hostaliças, visando a atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024042501PE e 1° aditivo ao contrato n° 20240396.
EmpenhadoR$ 17.268,00
AnuladoR$ 1.439,00
LiquidadoR$ 15.829,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.390,00
A pagarR$ 1.439,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 238.000,00 | R$ 0,00 | R$ 238.000,00 | Não se aplica | R$ 238.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181125Pago
Recolhimento do Valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SIEFPAR - CONTINGÊNCIA - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 10/2022, 11/2022, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023 (2022 E 2023), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CNPJ Nº 07.442.981/0001-76,
EmpenhadoR$ 238.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 238.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 238.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 | R$ 4.320,00 | Não se aplica | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180525Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 16º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 4.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.320,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 15.000,00 | R$ 834,60 | R$ 14.165,40 | Não se aplica | R$ 14.165,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180425Pago
Recolhimento do Parcelamento da dívida contraída para a formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP / COBRANÇA, CÓDIGO: 3629, levantado pela Receita Federal do Brasil - RFB, Convênio: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, debitado MENSALMENTE, e de forma automatica na conta do F.P.M - PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 834,60
LiquidadoR$ 14.165,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.165,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.906,34 | Não se aplica | R$ 30.906,34 | R$ 4.093,66 |
Empenho nº 180025Pago
Recolhimento de Encargos Financeiro (Juros e Multas), decorrente do pagamento do parcelamento especial de débitos previdenciários, com base na LEI Nº 13.485/2017, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -P.G.F.N., nº Recibo: 305130001718350812329, data da adesão: 31/07/2017, em 200 (duzentas) parcelas, Numero de Referência: 001299106, Código de Receita no DARF/MF nº: 1734. (R. D. ATIVA - CONTRIB. EMPRESA/EMPREGADOR R D ATIVA - CONTRB. RISCO AMB/APOSENT ESPECIAL e, R D ATIVA - CONTRIB. PR
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.906,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.906,34
A pagarR$ 4.093,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FUNDAÇÃO PAULO ROBERTO PINHEIRO | R$ 20.674,92 | R$ 5.168,73 | R$ 12.060,37 | Não se aplica | R$ 12.060,37 | R$ 3.445,82 |
Empenho nº 179925Pago
locação de um prédio com espaço para adaptação de 03 salas de aula e 02 banheiros, com fáci acesso para atendimento de aproximadamente 45 crianças, destinado ao funcionamento do anexo da creche municipal João Saldanha, junto a Secretaria Municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade N° 2024040206-IN e 1° aditivo ao contrato n° 20240297.
EmpenhadoR$ 20.674,92
AnuladoR$ 5.168,73
LiquidadoR$ 12.060,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.060,37
A pagarR$ 3.445,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 64.800,00 | R$ 4.074,37 | R$ 60.725,63 | Não se aplica | R$ 60.725,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179825Pago
Recolhimento do parcelamento especial de débitos previdenciários, com base na LEI Nº 13.485/2017, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - P.G.F.N., nº Recibo: 305130001718350812329, data da adesão: 31/07/2017, em 200 (duzentas) parcelas, Numero de Referência: 001299106, Código de Receita no DARF/MF nº: 1734. (R D ATIVA - CONTRIB.EMPRESA/EMPREGADOR R D ATIVA - CONTRIB. RISCO AMB/APOSENT ESPECIAL e, R D ATIVA - CONTRIB. PREVID.SEGURADOS).
EmpenhadoR$ 64.800,00
AnuladoR$ 4.074,37
LiquidadoR$ 60.725,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60.725,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 21.780,00 | R$ 3.630,00 | R$ 18.150,00 | Não se aplica | R$ 18.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179725Pago
serviços de criação personalizada de conteúdo digital e visual relativo a divulgaçao oficial referente á ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, confome dispensa de licitação N° 2024031402-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240281.
EmpenhadoR$ 21.780,00
AnuladoR$ 3.630,00
LiquidadoR$ 18.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 113.975,00 | R$ 0,00 | R$ 113.975,00 | Não se aplica | R$ 113.975,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177825Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 16º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 113.975,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 113.975,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 113.975,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 50.000,00 | R$ 16.038,96 | R$ 30.592,51 | Não se aplica | R$ 30.592,51 | R$ 3.368,53 |
Empenho nº 176225Pago
Cobrança de Tarifas e Taxas Bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos, etc, de interesse do Setor Financeiro da Prefeitura - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 16.038,96
LiquidadoR$ 30.592,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.592,51
A pagarR$ 3.368,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4591 a 4600 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa