Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 1.500,00 | R$ 11,49 | R$ 1.488,51 | Não se aplica | R$ 1.488,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170125Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto do CRAS deste Município, referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 11,49
LiquidadoR$ 1.488,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.488,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 20.400,00 | R$ 0,00 | R$ 20.400,00 | Não se aplica | R$ 13.600,00 | R$ 6.800,00 |
Empenho nº 170025Pago
contratação dos serviços especializados em tecnologia para locação de sistema de acesso remoto junto a Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024032202-DE e 1° aditivo ao contrato N° 20240284.
EmpenhadoR$ 20.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.600,00
A pagarR$ 6.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 900,00 | R$ 42,51 | R$ 857,49 | Não se aplica | R$ 857,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169925Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto do Centro Vocacional Tecnológico - CVT referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 42,51
LiquidadoR$ 857,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 857,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 550,00 | R$ 25,28 | R$ 524,72 | Não se aplica | R$ 524,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169725Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto da Casa do Cidadão referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 25,28
LiquidadoR$ 524,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 524,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 800,00 | R$ 61,54 | R$ 738,46 | Não se aplica | R$ 738,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169525Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto do Centro Administrativo desta Prefeitura referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 61,54
LiquidadoR$ 738,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 738,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 1.500,00 | R$ 104,25 | R$ 1.395,75 | Não se aplica | R$ 1.395,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169325Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto da Casa de Apoio em Fortaleza referente aos Meses de Novembro e Dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 104,25
LiquidadoR$ 1.395,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.395,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 12.000,00 | R$ 840,72 | R$ 11.159,28 | Não se aplica | R$ 11.159,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169125Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarida de Consumo de Água e Esgoto de Unidades Consumidoras da Atenção Básica de Saude deste Município, referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 840,72
LiquidadoR$ 11.159,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.159,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 14.350,00 | R$ 7,77 | R$ 14.342,23 | Não se aplica | R$ 14.342,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168925Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tafira de Consumo de Água e Esgoto das Unidades de Consumo da Atenção Secundária em Saúde deste Município, referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 14.350,00
AnuladoR$ 7,77
LiquidadoR$ 14.342,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.342,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 550,00 | R$ 25,30 | R$ 524,70 | Não se aplica | R$ 524,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168725Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água de Unidades Consumidoras da Secretaria de Saúde deste Município referente aos Meses de Novembro e Dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 25,30
LiquidadoR$ 524,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 524,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 700,00 | R$ 48,44 | R$ 651,56 | Não se aplica | R$ 651,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168525Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto do Mercado Público deste Município, referente aos Meses de Novembro e Dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 48,44
LiquidadoR$ 651,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 651,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4611 a 4620 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa