Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 550,00 | R$ 10,10 | R$ 539,90 | Não se aplica | R$ 539,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168425Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água e Esgoto do Terminal Rodoviário referente aos Meses de Novembro e Dezembro/2024.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 10,10
LiquidadoR$ 539,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 539,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 1.600,00 | R$ 66,47 | R$ 1.533,53 | Não se aplica | R$ 1.533,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167925Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água de Unidades Consumidoras da Rede de Cemitérios deste Município referente aos Meses de Novembro e Dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.600,00
AnuladoR$ 66,47
LiquidadoR$ 1.533,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.533,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 600,00 | R$ 75,28 | R$ 524,72 | Não se aplica | R$ 524,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167425Pago
Despesa de Exercício Anterior com a Cobrança de Tarifa de Consumo de Água de Unidades Consumidoras do Auditório do Show Room do Gabinete ao Prefeito deste Município referente aos Meses de Novembro e Dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 75,28
LiquidadoR$ 524,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 524,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 157.200,00 | R$ 0,00 | R$ 157.200,00 | Não se aplica | R$ 131.000,00 | R$ 26.200,00 |
Empenho nº 167325Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023012701-PE e 2° aditivo ao contrato nº20230188.
EmpenhadoR$ 157.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 157.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 131.000,00
A pagarR$ 26.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 42.000,00 | R$ 17.500,00 | R$ 21.000,00 | Não se aplica | R$ 21.000,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 164225Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023060101-PE e 2º aditivo ao contrato nº20230439.
EmpenhadoR$ 42.000,00
AnuladoR$ 17.500,00
LiquidadoR$ 21.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.000,00
A pagarR$ 3.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | BRUNO CINTRA DIOGENES | R$ 10.825,44 | R$ 0,00 | R$ 10.825,44 | Não se aplica | R$ 9.021,20 | R$ 1.804,24 |
Empenho nº 163625Pago
locação de imóvel para o funcionamento da agência de defesa agropecuária do estado do ceará - ADAGRI, junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos, conforme inexigibilidade N° 2024040103-IN e 1º aditivo ao contrato N° 20240290.
EmpenhadoR$ 10.825,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.825,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.021,20
A pagarR$ 1.804,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | HELENA SALDANHA DA SILVA | R$ 5.414,40 | R$ 0,00 | R$ 4.963,20 | Não se aplica | R$ 4.512,00 | R$ 902,40 |
Empenho nº 163325Pago
locação de imóvel situado na rua professora Marlinda Elói, N°424, centro de Jaguaribara/CE para o funcionamento do conselho tutelar, junto a Secretaria de Trabalho e Assistência Social- SETAS de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade N° 2024032201-IN e 1º aditivo ao contrato n° 20240294.
EmpenhadoR$ 5.414,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.963,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.512,00
A pagarR$ 902,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163225Pago
serviço de criação, produção e execução de vídeo institucional da prefeitura municipal de Jaguaribara, a partir de novo jingle de gestão, a ser veiculado nas mídias sociais, imprensa e em eventos promovidos pela gestão púbica municipal, incluindo o uso de equipamentos para captação filamgens aéreas e terrestres, com udo de drones com o objetivo de divulgar as ações realizadas pela instituição.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 70.000,00 | R$ 28.381,17 | R$ 41.618,83 | Não se aplica | R$ 41.618,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163125Pago
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, como meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 28.381,17
LiquidadoR$ 41.618,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41.618,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | MARIA GILCÉLIA BESERRA | R$ 5.643,48 | R$ 0,00 | R$ 3.762,32 | Não se aplica | R$ 3.292,03 | R$ 2.351,45 |
Empenho nº 163025Pago
locação de imóvel para o funcionamento do deposito para guardar equipamentos e materiais da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade N° 2024032201-IN e 1º aditivo ao contrato N° 20240287.
EmpenhadoR$ 5.643,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.762,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.292,03
A pagarR$ 2.351,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4621 a 4630 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa