Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 6.000,00 | R$ 4.400,00 | R$ 1.550,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 161325Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 4.400,00
LiquidadoR$ 1.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 36.000,00 | R$ 0,00 | R$ 17.897,96 | Não se aplica | R$ 17.897,96 | R$ 18.102,04 |
Empenho nº 161225Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023060101-PE e 2º aditivo ao contrato nº20230440.
EmpenhadoR$ 36.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.897,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.897,96
A pagarR$ 18.102,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 6.000,00 | R$ 4.350,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 650,00 |
Empenho nº 160725Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 4.350,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 1.550,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 950,00 |
Empenho nº 160625Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 4.000,00
LiquidadoR$ 1.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 6.000,00 | R$ 4.600,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 160525Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro do Tutelas municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 4.600,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 6.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 160425Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Conselheiro Tutelar municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 4.500,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.650,00 | Não se aplica | R$ 3.350,00 | R$ 2.650,00 |
Empenho nº 160325Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.350,00
A pagarR$ 2.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.630,00 | Não se aplica | R$ 3.880,00 | R$ 2.120,00 |
Empenho nº 160225Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social e Cidadania.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.880,00
A pagarR$ 2.120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | JOSÉ CERGIO PEIXOTO MOREIRA | R$ 11.380,08 | R$ 4.741,70 | R$ 6.638,38 | Não se aplica | R$ 6.638,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160025Pago
locação de imóvel para o funcionamento da biblioteca publica e casa da memoria junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade N° 2024040102-IN e 1º aditivo ao contrato N° 20240288.
EmpenhadoR$ 11.380,08
AnuladoR$ 4.741,70
LiquidadoR$ 6.638,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.638,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 102.000,00 | R$ 0,00 | R$ 72.590,00 | Não se aplica | R$ 53.550,00 | R$ 48.450,00 |
Empenho nº 159525Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023012701-PE e 6° aditivo ao contrato nº20230190.
EmpenhadoR$ 102.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 72.590,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.550,00
A pagarR$ 48.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4631 a 4640 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa