Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.680,00 | Não se aplica | R$ 6.200,00 | R$ 3.800,00 |
Empenho nº 148125Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.200,00
A pagarR$ 3.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.880,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 148025Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | IRANILDA MATOS PEIXOTO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.880,00 | Não se aplica | R$ 2.600,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 148025Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.600,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 147925Empenhado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 | Não se aplica | R$ 3.040,00 | R$ 960,00 |
Empenho nº 147825Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.040,00
A pagarR$ 960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.720,00 | Não se aplica | R$ 6.640,00 | R$ 3.360,00 |
Empenho nº 147725Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.640,00
A pagarR$ 3.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | Não se aplica | R$ 1.720,00 | R$ 2.280,00 |
Empenho nº 147625Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.720,00
A pagarR$ 2.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.840,00 | Não se aplica | R$ 5.440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147525Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.840,00 | Não se aplica | R$ 5.440,00 | R$ 4.560,00 |
Empenho nº 147525Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.440,00
A pagarR$ 4.560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.880,00 | Não se aplica | R$ 3.640,00 | R$ 6.360,00 |
Empenho nº 147425Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.640,00
A pagarR$ 6.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4691 a 4700 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa