Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | CONSÓRCIO PÚB. DE MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS DO V.JAGUARIBE II | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | Não se aplica | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149825Pago
RATEIRO do CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE - UNIDADE II - CONVALE, os quais fazem parte os Municipios de: Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaretama e Pereiro, conforme Lei Municipal Nº 1.034/2019 de 18/06/2019, e a Lei Municipal Nº 1.449/19 de 14/06/2019, regidos pela Lei Federal Nº 11.107 de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre a Ratificação do Protocolo de Intenções do Consorcio Público - Unidade II, e Contrato de Rateio Nº 001/2021, de 25 d
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.441,68 | Não se aplica | R$ 5.441,68 | R$ 4.558,32 |
Empenho nº 149725Pago
Cobrança de Tarifas Bancárias pela Prestação de Serviços Bancários em proveito da Secretaria de Finanças deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.441,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.441,68
A pagarR$ 4.558,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 55.000,00 | R$ 22.897,75 | R$ 32.102,25 | Não se aplica | R$ 32.102,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149625Pago
Parcelamento do INSS- RFB-RET DARF, proveniente do Parcelamento Especial da Dívida Previdenciária do Município de Jaguaribara junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS, na forma estabelecida no código de receita 6063 - Parcelamento Constitucional Excepcional dos Débitos Decorrentes de Contribuições Previdenciárias dos Municípios, para ser utilizado em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) no recolhimento de valores referentes ao parcelamento de que tratam os arts. 116
EmpenhadoR$ 55.000,00
AnuladoR$ 22.897,75
LiquidadoR$ 32.102,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.102,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | MARCIO PEIXOTO PEREIRA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 148925Empenhado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 148725Empenhado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.080,00 | Não se aplica | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148325Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.320,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | MARCIO PEIXOTO PEREIRA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.080,00 | Não se aplica | R$ 4.320,00 | R$ 5.680,00 |
Empenho nº 148325Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.320,00
A pagarR$ 5.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | SARLENE PINHEIRO DE FREITAS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 | Não se aplica | R$ 860,00 | R$ 640,00 |
Empenho nº 148225Pago
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Aux. de Consultorio Dentário, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 860,00
A pagarR$ 640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.680,00 | Não se aplica | R$ 6.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148125Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4681 a 4690 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa