Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 190.000,00 | Não se aplica | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 190.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 190.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 190.000,00 | Não se aplica | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção do Conselho Tutelar deste Município, durante o corremte exercício financeiro
EmpenhadoR$ 190.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 190.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 190.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 480.000,00 | R$ 31.574,58 | R$ 439.925,42 | Não se aplica | R$ 409.021,69 | R$ 39.403,73 |
Empenho nº 134025Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Solcial deste Município, durante o corremte exercício financeiro
EmpenhadoR$ 480.000,00
AnuladoR$ 31.574,58
LiquidadoR$ 439.925,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 409.021,69
A pagarR$ 39.403,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.482,00 | Não se aplica | R$ 18.482,00 | R$ 1.518,00 |
Empenho nº 133925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria da Assistência Solcial deste Município, durante o corremte exercício financeiro
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.482,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.482,00
A pagarR$ 1.518,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | Não se aplica | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 250.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | Não se aplica | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | Não se aplica | R$ 150.000,00 | R$ 1.350.000,00 |
Empenho nº 133725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.500.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150.000,00
A pagarR$ 1.350.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 550.000,00 | R$ 194.511,78 | R$ 355.488,22 | Não se aplica | R$ 355.488,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 550.000,00
AnuladoR$ 194.511,78
LiquidadoR$ 355.488,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 355.488,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 57.184,21 | R$ 42.815,79 | Não se aplica | R$ 42.815,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 57.184,21
LiquidadoR$ 42.815,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.815,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.000.000,00 | R$ 958.796,33 | R$ 1.041.203,67 | Não se aplica | R$ 1.041.203,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 2.000.000,00
AnuladoR$ 958.796,33
LiquidadoR$ 1.041.203,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.041.203,67
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4831 a 4840 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa