Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 290.000,00 | R$ 147.748,12 | R$ 142.251,88 | Não se aplica | R$ 142.251,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 290.000,00
AnuladoR$ 147.748,12
LiquidadoR$ 142.251,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 142.251,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.796.000,00 | R$ 1.176.415,85 | R$ 619.584,15 | Não se aplica | R$ 619.584,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.796.000,00
AnuladoR$ 1.176.415,85
LiquidadoR$ 619.584,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 619.584,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 180.000,00 | R$ 89.894,12 | R$ 90.105,88 | Não se aplica | R$ 90.105,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Pré-Escola - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 180.000,00
AnuladoR$ 89.894,12
LiquidadoR$ 90.105,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90.105,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.453.700,00 | R$ 2.617.611,66 | R$ 4.836.088,34 | Não se aplica | R$ 4.836.088,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 7.453.700,00
AnuladoR$ 2.617.611,66
LiquidadoR$ 4.836.088,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.836.088,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 900.000,00 | R$ 184.216,51 | R$ 715.783,49 | Não se aplica | R$ 715.783,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 900.000,00
AnuladoR$ 184.216,51
LiquidadoR$ 715.783,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 715.783,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 12.774,74 | R$ 137.225,26 | Não se aplica | R$ 137.225,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Coordenação e Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 12.774,74
LiquidadoR$ 137.225,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 137.225,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 98.482,00 | Não se aplica | R$ 98.482,00 | R$ 1.518,00 |
Empenho nº 132425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 98.482,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 98.482,00
A pagarR$ 1.518,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 98.482,00 | Não se aplica | R$ 98.482,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 98.482,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 98.482,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132325Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 170.000,00 | R$ 130.000,00 | Não se aplica | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132225Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 170.000,00
LiquidadoR$ 130.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 130.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 4841 a 4850 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa