Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 53.797.766 JOSÉ RAFAEL AUGUSTO DA SILVA | R$ -3.652,00 | R$ 3.652,00 | R$ 4.316,00 | Não se aplica | R$ 2.158,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 640125Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -3.652,00
AnuladoR$ 3.652,00
LiquidadoR$ 4.316,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.158,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 47.504.792 NATANAEL SILVA DE QUEIROZ | R$ -2.102,50 | R$ 2.102,50 | R$ 4.422,50 | Não se aplica | R$ 4.422,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 640025Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -2.102,50
AnuladoR$ 2.102,50
LiquidadoR$ 4.422,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.422,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | BOLSISTAS DO MAISPAIC - FUNDEB | R$ -1.162,50 | R$ 1.162,50 | R$ 90.877,50 | Não se aplica | R$ 90.877,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 635025Pago
face o cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.162,50
AnuladoR$ 1.162,50
LiquidadoR$ 90.877,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90.877,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | — | R$ -2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 18.682,45 | Não se aplica | R$ 231,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 622825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.964,00
AnuladoR$ 2.964,00
LiquidadoR$ 18.682,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 231,60
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -19.847,48 | R$ 19.847,48 | R$ 42.051,03 | Não se aplica | R$ 42.051,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 618825Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -19.847,48
AnuladoR$ 19.847,48
LiquidadoR$ 42.051,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.051,03
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 61.189.341 FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO | R$ -1.630,00 | R$ 1.630,00 | R$ 12.560,00 | Não se aplica | R$ 12.560,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 618425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.630,00
AnuladoR$ 1.630,00
LiquidadoR$ 12.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.560,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 61.698.029 ADRIANO VITURIANO PINHEIRO | R$ -1.630,00 | R$ 1.630,00 | R$ 4.895,00 | Não se aplica | R$ 4.895,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 618325Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.630,00
AnuladoR$ 1.630,00
LiquidadoR$ 4.895,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.895,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 61.579.791 RIQUÉCIO SOARES GOMES | R$ -1.648,00 | R$ 1.648,00 | R$ 2.370,10 | Não se aplica | R$ 2.370,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 618225Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.648,00
AnuladoR$ 1.648,00
LiquidadoR$ 2.370,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.370,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | JUCIVAN FERNANDES MAIA 77702 433353 | R$ -1.630,00 | R$ 1.630,00 | R$ 3.260,00 | Não se aplica | R$ 1.630,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 618125Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.630,00
AnuladoR$ 1.630,00
LiquidadoR$ 3.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.630,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 61.188.277 FRANCISCO PEREIRA FILHO | R$ -3.260,00 | R$ 3.260,00 | R$ 3.260,00 | Não se aplica | R$ 1.630,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 618025Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.260,00
AnuladoR$ 3.260,00
LiquidadoR$ 3.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.630,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 501 a 510 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa