Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | 60.191.574 ANTÔNIO AMARO DA SILVA | R$ -4.895,00 | R$ 4.895,00 | R$ 6.530,00 | Não se aplica | R$ 4.523,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 617925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.895,00
AnuladoR$ 4.895,00
LiquidadoR$ 6.530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.523,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -29,28 | R$ 29,28 | R$ 18.264,75 | Não se aplica | R$ 18.264,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 582825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -29,28
AnuladoR$ 29,28
LiquidadoR$ 18.264,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.264,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -9.452,79 | R$ 9.452,79 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 680,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 582625Pago
face cancelameto de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.452,79
AnuladoR$ 9.452,79
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 680,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 680,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 582625Pago
face cancelameto de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.450,00
AnuladoR$ 3.450,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 680,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ -2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 7.522,11 | Não se aplica | R$ 7.522,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 579925Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -2.520,00
AnuladoR$ 2.520,00
LiquidadoR$ 7.522,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.522,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | E.S.D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ -36,06 | R$ 36,06 | R$ 83.202,99 | Não se aplica | R$ 83.202,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 562925Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -36,06
AnuladoR$ 36,06
LiquidadoR$ 83.202,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 83.202,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -12.190,00 | R$ 12.190,00 | R$ 73.331,32 | Não se aplica | R$ 50.619,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 560325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -12.190,00
AnuladoR$ 12.190,00
LiquidadoR$ 73.331,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.619,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ -138.877,88 | R$ 138.877,88 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 546425Empenhado
Anulação de Empenho para Relançamento face a Readequação da Font de Recurso.
EmpenhadoR$ -138.877,88
AnuladoR$ 138.877,88
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ -8.240,00 | R$ 8.240,00 | R$ 2.240,00 | Não se aplica | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 545025Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -8.240,00
AnuladoR$ 8.240,00
LiquidadoR$ 2.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | G & T CONTROLLER LTDA | R$ -35.120,00 | R$ 35.120,00 | R$ 35.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 515925Liquidado
Anulação de Saldo de Empenho para Readequação da Fonte de Recurso.
EmpenhadoR$ -35.120,00
AnuladoR$ 35.120,00
LiquidadoR$ 35.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 511 a 520 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa