Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ -3.210,00 | R$ 3.210,00 | R$ 19.260,00 | Não se aplica | R$ 19.260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 515425Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -3.210,00
AnuladoR$ 3.210,00
LiquidadoR$ 19.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.260,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | — | R$ -14.345,66 | R$ 14.345,66 | R$ 51.834,14 | Não se aplica | R$ 51.834,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 505325Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -14.345,66
AnuladoR$ 14.345,66
LiquidadoR$ 51.834,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51.834,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ -6.806,00 | R$ 6.806,00 | R$ 20.584,00 | Não se aplica | R$ 20.584,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 503825Pago
QUE ORA REVERTEMOS EM SALDO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -6.806,00
AnuladoR$ 6.806,00
LiquidadoR$ 20.584,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.584,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | — | R$ -9.956,26 | R$ 9.956,26 | R$ 7.893,60 | Não se aplica | R$ 6.375,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 500225Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -9.956,26
AnuladoR$ 9.956,26
LiquidadoR$ 7.893,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.375,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | — | R$ -4.820,00 | R$ 4.820,00 | R$ 9.108,00 | Não se aplica | R$ 6.072,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 499825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.820,00
AnuladoR$ 4.820,00
LiquidadoR$ 9.108,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.072,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -263,26 | R$ 263,26 | R$ 19.736,74 | Não se aplica | R$ 19.736,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 480425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -263,26
AnuladoR$ 263,26
LiquidadoR$ 19.736,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.736,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | ESCOLA MARIA ELZA RODRIGUES - EIRELI - ME | R$ -5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 476525Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -5.000,00
AnuladoR$ 5.000,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.165,31 | R$ 1.165,31 | R$ 23.834,69 | Não se aplica | R$ 20.054,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 464725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.165,31
AnuladoR$ 1.165,31
LiquidadoR$ 23.834,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.054,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | — | R$ -6.425,00 | R$ 6.425,00 | R$ 28.572,77 | Não se aplica | R$ 23.618,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 464425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.425,00
AnuladoR$ 6.425,00
LiquidadoR$ 28.572,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.618,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -727.545,12 | R$ 727.545,12 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 462125Empenhado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA RELANÇAMENTO FACE A VINCULAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATO INDEVIDAMENTE.
EmpenhadoR$ -727.545,12
AnuladoR$ 727.545,12
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 521 a 530 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa