Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.791,89 | R$ 4.791,89 | R$ 15.208,11 | Não se aplica | R$ 15.208,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.791,89
AnuladoR$ 4.791,89
LiquidadoR$ 15.208,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.208,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 88.353,74 | Não se aplica | R$ 84.247,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -50.000,00
AnuladoR$ 50.000,00
LiquidadoR$ 88.353,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84.247,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 22.062,85 | Não se aplica | R$ 21.488,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.660,00
AnuladoR$ 2.660,00
LiquidadoR$ 22.062,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.488,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.997,15 | R$ 4.997,15 | R$ 22.062,85 | Não se aplica | R$ 21.488,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.997,15
AnuladoR$ 4.997,15
LiquidadoR$ 22.062,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.488,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -33.000,00 | R$ 33.000,00 | R$ 466.902,50 | Não se aplica | R$ 436.958,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 139725Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -33.000,00
AnuladoR$ 33.000,00
LiquidadoR$ 466.902,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 436.958,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -2.636,59 | R$ 2.636,59 | R$ 67.363,41 | Não se aplica | R$ 67.363,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138025Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -2.636,59
AnuladoR$ 2.636,59
LiquidadoR$ 67.363,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 67.363,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -105,94 | R$ 105,94 | R$ 1.394,06 | Não se aplica | R$ 1.394,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137425Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -105,94
AnuladoR$ 105,94
LiquidadoR$ 1.394,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.394,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 58.348,05 | Não se aplica | R$ 58.348,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136525Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.000,00
AnuladoR$ 1.000,00
LiquidadoR$ 58.348,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.348,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -85,01 | R$ 85,01 | R$ 7.914,99 | Não se aplica | R$ 7.914,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136225Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -85,01
AnuladoR$ 85,01
LiquidadoR$ 7.914,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.914,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -450,01 | R$ 450,01 | R$ 4.549,99 | Não se aplica | R$ 4.549,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135525Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -450,01
AnuladoR$ 450,01
LiquidadoR$ 4.549,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.549,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 571 a 580 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa