Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -1.574,58 | R$ 1.574,58 | R$ 439.925,42 | Não se aplica | R$ 409.021,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134025Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.574,58
AnuladoR$ 1.574,58
LiquidadoR$ 439.925,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 409.021,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -6.163,74 | R$ 6.163,74 | R$ 18.971,94 | Não se aplica | R$ 15.340,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.163,74
AnuladoR$ 6.163,74
LiquidadoR$ 18.971,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.340,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.125,00 | R$ 2.125,00 | R$ 18.971,94 | Não se aplica | R$ 15.340,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128625Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.125,00
AnuladoR$ 2.125,00
LiquidadoR$ 18.971,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.340,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -23.047,34 | R$ 23.047,34 | R$ 101.069,36 | Não se aplica | R$ 92.625,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -23.047,34
AnuladoR$ 23.047,34
LiquidadoR$ 101.069,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.625,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -13.480,00 | R$ 13.480,00 | R$ 101.069,36 | Não se aplica | R$ 92.625,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 128425Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -13.480,00
AnuladoR$ 13.480,00
LiquidadoR$ 101.069,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 92.625,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 23.880,00 | R$ 0,00 | R$ 23.880,00 | Não se aplica | R$ 23.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 811325Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Manutenção das Atividades da Atenção Primária a Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE 31100026 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 23.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 23.490,00 | R$ 0,00 | R$ 23.880,00 | Não se aplica | R$ 23.880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 811325Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Manutenção das Atividades da Atenção Primária a Saúde deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE 31100026 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 23.490,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.786,08 | Não se aplica | R$ 1.786,08 | R$ 13,92 |
Empenho nº 810525Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto ao Setor de Manutenção das Atividades da Atenção Primária a Saúde - ACS deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01090109 de 01/09/2025.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.786,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.786,08
A pagarR$ 13,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 10.000,00 | R$ 3.141,07 | R$ 6.858,93 | Não se aplica | R$ 6.858,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 743125Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Remuneração dos Profissionais da Educação Especial - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100028 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 3.141,07
LiquidadoR$ 6.858,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.858,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | Não se aplica | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 742925Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil Creches - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01100091 de 01/10/2025.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 581 a 590 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa