Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 124.000,00 | R$ 1.109,12 | R$ 122.890,88 | Não se aplica | R$ 122.890,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 742525Pago
Contribuição Previdenciária Patronal para o Regime Geral de Previdência Social - INSS dos Servidores Municipais lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090024 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 124.000,00
AnuladoR$ 1.109,12
LiquidadoR$ 122.890,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 122.890,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/11/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 | R$ 10.136,79 | Não se aplica | R$ 10.136,79 | R$ 63,21 |
Empenho nº 739625Pago
Obrigações Tributárias e Contributivas da Secretaria Municipal de Administração e Finanças para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, em proveito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério - FUNDEB, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01100032 de 01/10/2025.
EmpenhadoR$ 10.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.136,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.136,79
A pagarR$ 63,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | GOV. DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DA FAZENDA | R$ 10.833,73 | R$ 0,00 | R$ 10.833,73 | Não se aplica | R$ 10.833,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 739325Pago
Restituição de Saldo Remanescente concernente ao MAPP 2090.
EmpenhadoR$ 10.833,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.833,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.833,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/11/2025 | — | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | R$ 52.795,40 | Não se aplica | R$ 52.795,40 | R$ 2.204,60 |
Empenho nº 727125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01100065 de 01/10/2025.
EmpenhadoR$ 55.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.795,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.795,40
A pagarR$ 2.204,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/11/2025 | — | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 127.664,03 | Não se aplica | R$ 127.664,03 | R$ 2.335,97 |
Empenho nº 726925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100020 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 130.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 127.664,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127.664,03
A pagarR$ 2.335,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 127.664,03 | Não se aplica | R$ 127.664,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 726925Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado,para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 127.664,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 127.664,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | — | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 145.179,39 | Não se aplica | R$ 145.179,39 | R$ 4.820,61 |
Empenho nº 724125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100014 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 145.179,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 145.179,39
A pagarR$ 4.820,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | — | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 137.112,26 | Não se aplica | R$ 137.112,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 723925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090017 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 137.112,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 137.112,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 51.923,68 | Não se aplica | R$ 51.923,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 723725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Secundária em Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090022 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.923,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51.923,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | — | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 51.923,68 | Não se aplica | R$ 51.923,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 723725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 01070088 de 01/07/2025.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.923,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51.923,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 591 a 600 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa