Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | R$ 89.422,12 | Não se aplica | R$ 89.422,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 720825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100011 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 85.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 89.422,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 89.422,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | — | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 89.422,12 | Não se aplica | R$ 89.422,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 720825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratado lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100004 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 89.422,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 89.422,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | Não se aplica | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 720625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100010 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 46.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 9.412,32 | R$ 179.483,36 | Não se aplica | R$ 179.483,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 720425Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção das Atividades da Atenção Primária à Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090018 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 9.412,32
LiquidadoR$ 179.483,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 179.483,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.000,00 | R$ 3.095,86 | R$ 29.608,14 | Não se aplica | R$ 29.608,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 720225Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Saúde, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100009 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 3.095,86
LiquidadoR$ 29.608,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.608,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | — | R$ 2.800,00 | R$ 3.095,86 | R$ 29.608,14 | Não se aplica | R$ 29.608,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 720225Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Contratados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090003 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 3.095,86
LiquidadoR$ 29.608,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.608,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.000,00 | R$ 236,53 | R$ 4.763,47 | Não se aplica | R$ 4.763,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 719825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010028 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 236,53
LiquidadoR$ 4.763,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.763,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | Não se aplica | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 718825Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Manutenção do Conselho Tutelar deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010061 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 31.384,49 | Não se aplica | R$ 18.194,09 | R$ 1.805,91 |
Empenho nº 717925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Administrativas do Meio Ambiente e Mudança do Clima deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100007 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.384,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.194,09
A pagarR$ 1.805,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | Não se aplica | R$ 53.400,64 | R$ 16.599,36 |
Empenho nº 717525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestão deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010115 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.400,64
A pagarR$ 16.599,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 611 a 620 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa