Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 76.100,00 | R$ 0,00 | R$ 76.100,00 | Não se aplica | R$ 76.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 716725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100006 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 76.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 76.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.902,18 | Não se aplica | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 716525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100005 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 19.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.902,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | R$ 21.991,68 | Não se aplica | R$ 20.835,20 | R$ 164,80 |
Empenho nº 716125Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades Culturais da Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação deste Município, durante o corremte exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100003 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 21.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.991,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.835,20
A pagarR$ 164,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 | Não se aplica | R$ 31.995,67 | R$ 1.004,33 |
Empenho nº 715925Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção da Secretaria de de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100002 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 33.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.995,67
A pagarR$ 1.004,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.060,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 715525Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 30090002 de 30/09/2025.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.000,00 | R$ 1.539,00 | R$ 8.461,00 | Não se aplica | R$ 8.461,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 714725Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Junta do Serviço Militar deste Município, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 02010005 de 02/01/2025.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 1.539,00
LiquidadoR$ 8.461,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.461,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/11/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | Não se aplica | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 714625Pago
Vencimentos, Vantagens, Salários, Subsídios e outras despesas decorrentes do Pagamento de Pessoal Efetivos e Comissionados lotados junto a Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito, durante o corrente exercício financeiro. Complementação da NEE Nº 31100001 de 31/10/2025.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/11/2025 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -103.251,05 | R$ 103.251,05 | R$ 11.085,24 | Não se aplica | R$ 11.085,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 583825Pago
face cancelamento de saldo de empenho que ora reverte ao orçamentário.
EmpenhadoR$ -103.251,05
AnuladoR$ 103.251,05
LiquidadoR$ 11.085,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.085,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/11/2025 | NILZIVAN DIOGENES DANTAS | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 733125Pago
Pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência,em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 26/11/2025 | MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 38.095,20 | R$ 0,00 | R$ 840,00 | Não se aplica | R$ 840,00 | R$ 37.255,20 |
Empenho nº 724525Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO E ELETRÔNICO) DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DE JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 38.095,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 840,00
A pagarR$ 37.255,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 621 a 630 de 4908 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 333 | R$ 46.966.365,54 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 301 | R$ 5.896.248,64 |
| 3 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | 175 | R$ 5.014.009,78 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 107 | R$ 3.223.961,43 |
| 5 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 4 | R$ 2.669.440,83 |
| 6 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 33 | R$ 2.593.435,00 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 60 | R$ 2.253.209,81 |
| 8 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 4 | R$ 2.123.026,20 |
| 9 | FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.103.016/0001-25 | 6 | R$ 1.758.045,12 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 80 | R$ 1.540.144,55 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa